區(qū)人大常委會：

　　區(qū)委、區(qū)政府深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計和審計整改工作的重要講話和重要指示批示精神，將《關(guān)于2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》反映的所有問題及提出的建議全部納入整改范圍，組織有關(guān)部門和單位認真研究，制定具體措施，推動審計查出問題整改落實到位。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、審計整改工作部署和成效

　　區(qū)委、區(qū)政府認真貫徹中辦、國辦關(guān)于建立健全審計查出問題整改長效機制部署安排，壓實整改主體責(zé)任，貫通各類監(jiān)督力量，高位推動審計整改工作。各部門各單位嚴格執(zhí)行區(qū)十一屆人大常委會第十一次會議有關(guān)審議意見，抓緊抓實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，審計整改工作取得積極成效。

　　一是黨委、政府高度重視。2022年以來，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)召開區(qū)委常委會會議、區(qū)政府常務(wù)會議、整改工作專題會議，研究部署審計整改工作，對審計整改作出批示18次。區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)參與被審計單位審計整改工作，研究審計整改方案，對審計整改工作提出指導(dǎo)意見。

　　二是整改總體效果顯著。截至2023年7月，對2021年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的126個問題，已整改到位120個，整改完成率95.24%。制定或完善制度規(guī)范28項，通過收繳（收回）資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理、落實或撥付項目資金等方式整改問題金額2.45億元。

　　三是整改合力更加凝聚。各類監(jiān)督力量貫通協(xié)同，將審計整改納入巡察監(jiān)督、政府督查督辦和績效考核內(nèi)容，形成了全面整改、專項整改、重點督辦等三種方式相結(jié)合的審計整改總體格局，審計整改合力和效能顯著提升。

　　二、審計查出問題的整改情況

　　（一）財政管理審計整改情況

　　1.區(qū)級財政管理及決算草案審計方面，應(yīng)整改問題共6個，已完成整改5個，正在整改1個，已整改金額為6395.75萬元，完善合同管理等方面制度1項。

　?。?）一般公共預(yù)算方面

　　一是對“16個單位2021年收到10萬以上且使用率低于50%的上級轉(zhuǎn)移支付資金共有24項”的問題，正在整改。區(qū)財政局將相關(guān)資金納入2023年區(qū)級預(yù)算安排，實際已使用913.88萬元，未使用2455.72萬元。

　　二是對“68筆上級轉(zhuǎn)移支付資金未按規(guī)定在30日內(nèi)分解下達到用款單位”的問題，區(qū)財政局加強項目管理，加快資金下達。

　　三是對“2個部門以勞務(wù)派遣方式用工，超范圍實施政府購買服務(wù)”的問題，白沙街和區(qū)自然資源局已取消勞務(wù)派遣方式用工。

　　四是對“5個單位簽訂的7份政府購買服務(wù)合同未約定驗收和爭議處理等條款”的問題，棠下鎮(zhèn)、區(qū)文廣旅體局、區(qū)環(huán)衛(wèi)處通過簽訂補充協(xié)議、修訂合同管理制度等方式明確服務(wù)驗收條款，規(guī)范政府購買服務(wù)管理。

　?。?）社會保險基金預(yù)算方面

　　一是對“4個醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材進銷存與醫(yī)保報銷數(shù)量不符”的問題，市醫(yī)保局蓬江分局已追繳4個醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)資金55.12萬元。

　　二是對“部分參保人社保待遇未及時支付到位”的問題，市醫(yī)保局蓬江分局、區(qū)社保局已向255人發(fā)放社保待遇54.28萬元。

　　2.區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計方面，應(yīng)整改問題共52個，已完成整改51個，正在整改1個，已整改金額為13356.73萬元，完善合同管理、財務(wù)管理、車輛管理等方面制度20項。

　?。?）執(zhí)行上級決策部署方面

　　一是對“1個部門未按上級要求落實路長制工作”的問題，區(qū)住建局已開展各級公路路長制公示牌設(shè)立、日常巡查等工作，并督促各鎮(zhèn)街制定了鎮(zhèn)級路長制實施方案并嚴格執(zhí)行。

　　二是對“1個部門未對已超過檢查周期的四座橋梁進行檢查”的問題。區(qū)住建局已完成荷塘西江大橋、馬滘大橋、荷塘二橋和龍沖口一橋等四座橋梁檢查工作，并出具橋梁檢查報告。

　　三是對“1個部門對4個全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)(村)日常維護工作指導(dǎo)不到位”的問題，區(qū)應(yīng)急局已督促4個全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)（村）重新布置災(zāi)害風(fēng)險地圖，明確應(yīng)急避難所分布、安全疏散路徑等信息，并加強對消防物資器材的檢查和維護保養(yǎng)工作。

　　四是對“1個部門未向社會公布生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”的問題，區(qū)應(yīng)急局已制定3個生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并通過政府信息網(wǎng)向社會公布。

　　五是對“1個部門未建立重大文物定期檢查和定期報告制度”的問題，區(qū)文廣旅體局已制定不可移動文物安全管理制度，明確重大文物定期檢查和定期報告的要求。

　　（2）重大事項決策方面

　　一是對“4個部門的部分重大事項未經(jīng)集體討論決定”的問題，區(qū)委宣傳部、區(qū)住建局、區(qū)文廣旅體局、區(qū)應(yīng)急局嚴格執(zhí)行重大事項集體決策的制度，按照議事程序提交重大事項討論、決策。

　　二是對“1個部門‘三重一大’集體決策制度決策標準與其黨組工作制度和財務(wù)管理制度相沖突”的問題，區(qū)政數(shù)局修訂“三重一大”集體決策辦法，并嚴格執(zhí)行。

　?。?）廉政建設(shè)責(zé)任制落實方面

　　一是對“1個部門擴大范圍向事業(yè)編制人員發(fā)放安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼”的問題，區(qū)應(yīng)急局已停發(fā)事業(yè)編制人員安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察崗位津貼。

　　二是對“1個部門超范圍發(fā)放誤餐費”的問題，區(qū)應(yīng)急局修訂誤餐管理制度，嚴控發(fā)放范圍。

　　三是對“1個部門和1家所屬單位公務(wù)用車使用登記不規(guī)范”的問題，區(qū)應(yīng)急局修訂公車管理制度，并落實公車使用審批登記流程。

　　四是對“1個部門超范圍發(fā)放高溫津貼”的問題，區(qū)城管局停發(fā)超范圍發(fā)放的高溫津貼，印發(fā)《關(guān)于規(guī)范發(fā)放高溫津貼的通知》，嚴控發(fā)放范圍。

　　五是對“1個部門未經(jīng)審批使用公務(wù)用車”的問題，區(qū)城管局修訂公務(wù)用車使用管理制度，規(guī)范公車使用行為。

　　六是對“4家所屬單位公務(wù)用車制度不完善”的問題，區(qū)城管局4個所屬事業(yè)單位修訂公務(wù)用車使用管理制度，明確用車流程，按要求登記用車信息。

　?。?）財政財務(wù)管理方面

　　一是對“1個部門和6家所屬單位存量資金未上繳財政”的問題，區(qū)住建局及6家所屬單位已將存量資金575.71萬元上繳區(qū)財政。

　　二是對“1個部門在手續(xù)不齊的情況下發(fā)放補助”的問題，區(qū)住建局要求申請人按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后發(fā)放補助資金。

　　三是對“1家所屬單位收入未登記入賬”的問題，市建設(shè)工程設(shè)計審查中心蓬江區(qū)辦事處已對相關(guān)款項登記入賬。

　　四是對“1家所屬單位未按規(guī)定確認收入成本及繳納稅費”的問題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站已對相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本賬務(wù)處理，并繳納企業(yè)所得稅222.55萬元。

　　五是對“1家所屬單位固定資產(chǎn)賬實不符”的問題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站修訂資產(chǎn)管理制度，組織開展資產(chǎn)盤點，確保賬實相符。

　　六是對“1個部門和2家所屬單位大額支出現(xiàn)金”的問題，區(qū)住建局及2家所屬單位嚴格按照財務(wù)制度加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金支出行為。

　　七是對“1個部門采購項目虛假比價”的問題，區(qū)城管局組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)政府采購方面的法律法規(guī)，提高認識和應(yīng)用水平，在政府采購中做到合理合法合規(guī)。

　　八是對“1個部門污水處理費執(zhí)收不到位”的問題，區(qū)城管局已追繳污水處理費354.22萬元。

　　九是對“1個部門對涉農(nóng)專項資金監(jiān)管不力”的問題，區(qū)文廣旅體局加強專項資金監(jiān)管，責(zé)成杜阮鎮(zhèn)文體服務(wù)中心安裝空調(diào)設(shè)備投入使用。

　　十是對“1個部門專項資金未發(fā)揮使用效益”的問題，區(qū)文廣旅體局開發(fā)的小程序和導(dǎo)覽系統(tǒng)已投入使用。

　　十一是對“1個部門以撥代支專項資金”的問題，正在整改。已使用3萬元，剩余6萬元待省文物局審批工程建設(shè)方案后使用。

　　十二是對“1個部門將部分應(yīng)當由政府直接履職的事項納入政府購買服務(wù)范圍”的問題，區(qū)文廣旅體局已整改，不再納入政府購買服務(wù)事項。

　　十三是對“3個部門及1家所屬單位10份服務(wù)合同未約定驗收要求等條款”的問題，區(qū)文廣旅體局、區(qū)應(yīng)急局、區(qū)城管局通過修訂合同管理制度、補充驗收要求條款等方式，加強政府采購合同管理，明確項目驗收要求條款。

　　十四是對“2個部門政府購買服務(wù)驗收不規(guī)范”的問題，區(qū)委宣傳部、區(qū)應(yīng)急局通過修訂合同管理制度、組織學(xué)習(xí)政府采購法規(guī)等方式，規(guī)范履約驗收管理。

　　十五是對“2個部門無政府采購預(yù)算采購貨物”的問題，區(qū)政數(shù)局、區(qū)應(yīng)急局建立健全政府采購管理制度并嚴格執(zhí)行。

　　十六是對“1個部門無預(yù)算支出培訓(xùn)費”的問題，區(qū)應(yīng)急局加強財政預(yù)算管理，嚴格按預(yù)算控制支出范圍和金額。

　?。?）建設(shè)工程項目管理方面

　　一是對“1個部門1項工程交工驗收把關(guān)不嚴，施工方虛報工程量”的問題，區(qū)住建局刪除虛報的工程量，重新報區(qū)財政局審核。

　　二是對“1個部門1項工程結(jié)算資料未及時送財政審核”的問題，區(qū)住建局已報區(qū)財政局審核。

　　三是對“1個部門2項工程未及時辦理財務(wù)竣工決算”的問題，區(qū)城管局已將相關(guān)工程財務(wù)竣工決算資料報送區(qū)財政局審核。

　　四是對“1個部門1項工程未辦理竣工驗收已投入使用”的問題，區(qū)政數(shù)局聯(lián)合區(qū)住建局、區(qū)自然資源局等部門完成迦南里及福田里水浸黑點改造工程竣工驗收工作。

　　五是對“1家所屬單位在工程設(shè)計圖紙直接指定品牌供應(yīng)商”的問題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進一步規(guī)范采購工作。

　　（6）內(nèi)部管理方面

　　一是對“1個部門和2家所屬單位飯?zhí)弥贫炔煌晟?，管理不?guī)范”的問題，區(qū)住建局修訂職工食堂管理制度，規(guī)范食堂管理。

　　二是對“2家所屬單位未簽訂業(yè)務(wù)合同”的問題，區(qū)住建局修訂業(yè)務(wù)合同管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)合同簽訂流程和要求。

　　三是對“2家所屬單位不相容財務(wù)崗位未分離”的問題，市建設(shè)工程設(shè)計審查中心蓬江區(qū)辦事處、區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站財務(wù)人員已進行崗位分離，崗位相互制約。

　　四是對“1個部門所屬單位倉庫管理混亂，倉庫存放私人工程物料、部分工程材料賬實不符和白單出庫”的問題，區(qū)市政設(shè)施維修處修訂倉庫管理工作制度，組織人員全面盤點倉庫現(xiàn)有材料，促進倉庫管理規(guī)范化、合理化。

　　五是對“1個部門所屬單位大量舊材料未及時處置”的問題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站已制定廢舊市政設(shè)施物資材料回收使用管理制度，對舊材料進行分類處置，對評估價值38萬元舊材料進行拍賣并上繳拍賣所得收入100.35萬元。 

　?。?）工會經(jīng)費管理方面

　　一是對“2個部門部分工會支出未經(jīng)工會主席審批”的問題，區(qū)委宣傳部、區(qū)文廣旅體局完善工會財務(wù)管理制度，規(guī)范工會支出手續(xù)。

　　二是對“1個部門和2家所屬單位工會未建立財務(wù)報銷、資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度”的問題，區(qū)文廣旅體局已制定工會財務(wù)管理制度。  

　　三是對“1個部門工會財務(wù)制度與上級文件規(guī)定相違背”的問題，區(qū)委宣傳部修訂工會財務(wù)管理制度，確保不違背上級文件的規(guī)定。

　?。?）其他方面

　　一是對“1個部門未督促當事人及時上繳行政處罰罰款”的問題，區(qū)城管局已追繳行政處罰罰款27.25萬元。

　　二是對“1個部門超期審批行政許可決定101項”的問題，區(qū)城管局已制定《行政許可辦事指南》及《行政許可審批規(guī)范制度（試行）》，進一步規(guī)范業(yè)務(wù)審批流程。

　　三是對“1個部門行政處罰罰款未執(zhí)收”的問題，區(qū)應(yīng)急局已追繳行政處罰罰款4.74萬元。

　　四是對“1個部門超時執(zhí)收行政處罰罰款”的問題，區(qū)應(yīng)急局進一步規(guī)范和完善辦案程序，督促當事人及時履行行政處罰決定。

　　五是對“1個部門無法定依據(jù)自行增加行政處罰種類”的問題，區(qū)應(yīng)急局加強學(xué)習(xí)法律法規(guī)，嚴格法制審核把關(guān)，確保作出的處罰決定合法合規(guī)、有法可依。

　　六是對“1個部門3項文物監(jiān)管保護不到位”的問題，區(qū)文廣旅體局已批復(fù)同意華豐古廟有關(guān)工程建設(shè)，清理陳白沙墓雜草及樹立保護標志牌，在文昌閣配備滅火器。

　　七是對“1個部門13項行政許可事項未公示或未按期公示”的問題，區(qū)文廣旅體局已公示13項行政許可事項。

　　八是對“1個部門未公開區(qū)屬國有企業(yè)有關(guān)信息”的問題，區(qū)國資局已公開企業(yè)履行社會責(zé)任情況、國有資本保值增值基本情況數(shù)據(jù)、區(qū)屬國有企業(yè)法定代表人考核結(jié)果等信息。

　　九是對“1個部門預(yù)算信息公開不準確”的問題，區(qū)國資局已修改部門預(yù)算相關(guān)信息并公開。

　　十是對“1個部門檔案館建設(shè)專項資金績效目標未細化”的問題，區(qū)國資局已按照規(guī)定對績效目標進行細化。

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　　1.疫苗流通和預(yù)防接種政策落實審計方面，應(yīng)整改問題共2個，已完成整改。

　?。?）對“1個醫(yī)療機構(gòu)未將非免疫規(guī)劃疫苗的疫苗持有人信息進行公開”的問題，白沙街道堤東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已公開非免疫規(guī)劃疫苗持有人信息。

　?。?）對“1個醫(yī)療機構(gòu)部分冷鏈設(shè)施設(shè)備檢查記錄無登記檢查人員姓名，1個醫(yī)療機構(gòu)部分冷鏈設(shè)備溫度記錄缺失且亂堆放雜物”的問題，江門市第二人民醫(yī)院、荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院登記檢查人員姓名和冷鏈設(shè)備監(jiān)測溫度，并清理雜物。

　　2.電子警察規(guī)劃建設(shè)和運行管理政策落實審計方面，應(yīng)整改問題共2個，已完成整改。

　　（1）對“部分電子警察設(shè)備長期處于停用狀態(tài)，影響執(zhí)法效能”的問題。市公安局已制定《交通警察支隊停用作廢交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備編號工作規(guī)范》，對343套電子警察設(shè)備進行作廢，對符合執(zhí)法規(guī)范的211套電子警察設(shè)備完成審批或備案工作。

　　（2）對“1個部門未在平臺上對不符合執(zhí)法取證標準的電子警察設(shè)備進行停用”的問題，市公安局已對相關(guān)測速點位進行停用。

　　3.中央直達資金管理使用政策落實審計方面，應(yīng)整改問題共2個，已完成整改，已整改金額為0.15萬元。

　?。?）對“1個部門對資料審核不嚴，重復(fù)發(fā)放就業(yè)補助”的問題，區(qū)人社局已追回重復(fù)發(fā)放的就業(yè)補助資金0.15萬元。

　?。?）對“2個部門管理不到位導(dǎo)致直達資金系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯誤”的問題，區(qū)退役軍人事務(wù)局、區(qū)殘聯(lián)已對錯誤的信息進行了修正。

　?。ㄈ┲攸c民生等專項審計整改情況

　　1.美麗鄉(xiāng)村建設(shè)審計方面，應(yīng)整改問題共9個，已完成整改，已整改金額為817.02萬元。

　?。?）工程建設(shè)方面

　　一是對“6個鎮(zhèn)街28項‘三清三拆三整治’工程、3個鎮(zhèn)6項農(nóng)村公廁工程多支付施工方工程款”的問題，6個鎮(zhèn)街已追回多支付款項33.39萬元。

　　二是對“2個鎮(zhèn)街16項‘三清三拆三整治’工程、1個鎮(zhèn)5項農(nóng)村公廁工程、2個鎮(zhèn)4條農(nóng)村公路工程由無資質(zhì)條件的個人或單位施工”的問題，棠下鎮(zhèn)、環(huán)市街、杜阮鎮(zhèn)通過完善工程項目建設(shè)制度、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)、開展自查自糾等方式，嚴格施工資質(zhì)審查工作，規(guī)范工程項目管理。

　　三是對“3個鎮(zhèn)4項農(nóng)村公廁工程虛增工程量多結(jié)算”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)已追回多結(jié)算工程款2.31萬元，對未支付工程款按實結(jié)算。

　　四是對“3個鎮(zhèn)9座農(nóng)村公廁未按規(guī)定標準設(shè)計建設(shè)”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)蓬江區(qū)農(nóng)村公廁建設(shè)方案等文件，加強對農(nóng)村公廁建設(shè)工程項目的監(jiān)管。

　?。?）管理維護方面

　　一是對“6個鎮(zhèn)街缺乏完善的常態(tài)化管理機制，溪河淤泥漂浮物未清理、危房未拆除、‘三線’亂搭亂接等影響村容村貌的問題依然存在”的問題，6個鎮(zhèn)街通過出臺“三清三拆三整治”常態(tài)化管理制度、強化督導(dǎo)和考核等方式，進一步整治村（社區(qū)）環(huán)境衛(wèi)生。

　　二是對“1個鎮(zhèn)2條農(nóng)村公路11棵樹木被移植到私企、交通安全設(shè)施被拆除”的問題，棠下鎮(zhèn)已責(zé)成相關(guān)企業(yè)將樹木植回公路兩側(cè)，在工程結(jié)算中取消被拆除的交通安全設(shè)施工程量。

　　三是對“3個鎮(zhèn)8座農(nóng)村公廁存在廁所門被盜、無障礙扶手被拆除等情況”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織學(xué)習(xí)農(nóng)村公廁長效管護機制方案等文件，加強對農(nóng)村公廁管護的監(jiān)督檢查，嚴格落實公廁日常保潔和維修維護措施。

　　四是對“2個鎮(zhèn)2座旅游公廁存在天花墻皮剝落、墻面開裂等情況”的問題，棠下鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)加強旅游公廁日常監(jiān)督檢查，將管理責(zé)任落實到人，嚴格做好衛(wèi)生保潔和設(shè)備養(yǎng)護維修工作。

　　五是對“2個鎮(zhèn)3座農(nóng)村污水處理站未公示出水水質(zhì)標準、責(zé)任人等信息”的問題，區(qū)城管局已公示3座農(nóng)村污水處理站出水水質(zhì)標準、責(zé)任人等信息。

　　2.基礎(chǔ)教育投入審計方面，應(yīng)整改問題共5個，已完成整改，已整改金額為8.9萬元。

　?。?）對“未及時發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金”的問題，區(qū)教育局已向有關(guān)學(xué)生發(fā)放義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助資金8.9萬元。

　?。?）對“1個住宅小區(qū)配套幼兒園未與住宅小區(qū)首期建設(shè)項目同步竣工驗收”的問題，區(qū)教育局通過召開工作會議部署、實地調(diào)研督察等方式落實小區(qū)配套幼兒園同步竣工驗收工作，確保幼兒園建設(shè)工程按期推進。

　?。?）對“1個建設(shè)工程未組織竣工驗收已投入使用”的問題，區(qū)教育局加強區(qū)內(nèi)學(xué)校新建、擴建工程的監(jiān)督管理力度，確保每項工程在合法、合規(guī)、安全前提下完成建設(shè)工作，杜絕同類問題再次發(fā)生。

　　（4）對“4所小學(xué)2020-2021年未安排聽課評課教學(xué)視導(dǎo)工作”的問題，區(qū)教育局已制定教師發(fā)展中心年度小學(xué)教學(xué)視導(dǎo)計劃，嚴格落實公辦小學(xué)聽課視導(dǎo)全覆蓋。

　?。?）對“2名教研員教學(xué)工作經(jīng)歷未達到6年以上教學(xué)經(jīng)驗要求”的問題，區(qū)教育局已安排1名教研員到江門市棠下中學(xué)交流任教，另1名教研員不再擔任教研員工作。

　　3.基層治理經(jīng)費審計方面，應(yīng)整改問題共5個，已完成整改4個，正在整改1個。已整改金額為1883.33萬元。

　?。?）對“有5個鎮(zhèn)街59個村（社區(qū)）‘村（社區(qū)）辦公經(jīng)費’使用率低于50%、5個鎮(zhèn)街73個村（社區(qū)）‘黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費’使用率低于50%。6個鎮(zhèn)街兩項資金結(jié)余大”的問題，6個鎮(zhèn)街督促相關(guān)村（社區(qū)）加強辦公經(jīng)費和黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費管理，加快資金使用，提高資金效益。

　?。?）黨建陣地建設(shè)工程管理方面。

　　一是對“1個鎮(zhèn)街1項工程未辦理竣工驗收即投入使用”的問題，白沙街已完成相關(guān)工程項目竣工驗收工作。

　　二是對“2個鎮(zhèn)街2項工程驗收工作流于形式”的問題，荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)組織業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí)建設(shè)工程質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，規(guī)范建設(shè)工程驗收管理，避免此類問題再次發(fā)生。

　　三是對“2個鎮(zhèn)街3項工程虛增工程量”的問題，正在整改。杜阮鎮(zhèn)已追回多結(jié)算工程款1.68萬元，白沙街向區(qū)財政局申請核減虛增工程量待審批。

　　四是對“1個鎮(zhèn)街1項工程未及時組織竣工結(jié)算”的問題，白沙街已將相關(guān)工程結(jié)算資料報區(qū)財政局審批。

　　（四）國資國企審計整改情況

　　1.區(qū)屬國有企業(yè)審計方面，應(yīng)整改問題共32個，已完成整改30個，正在整改2個。已整改金額為1013萬元。

　　（1）重大經(jīng)濟事項決策方面

　　一是對“2戶企業(yè)和1戶所屬企業(yè)部分重大事項未經(jīng)集體決策”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司、珠控集團公司通過組織員工學(xué)習(xí)重大決策制度、修訂資金管理制度明確審批權(quán)限、組織自查等方式規(guī)范決策行為。

　　二是對“1戶企業(yè)和1戶所屬企業(yè)部分決策程序倒置”的問題，江沙園區(qū)公司、珠控集團公司嚴格執(zhí)行重大事項集體決策的制度，按照議事程序進行重大事項討論、決策。

　　三是對“1戶企業(yè)投資項目決策不合理”的問題，濱江管理公司對獎勵方案中涉及人員的職責(zé)、工作情況、與增資擴股工作程度匹配程度等開展核查，舉一反三，加強防范意識，防止類似情況再次出現(xiàn)。

　　四是對“投資項目決策調(diào)研工作不充分，簽訂的個別條款未能實現(xiàn)”的問題，濱江管理公司加強投資項目決策的前期分析與研討水平，委托第三方中介專業(yè)咨詢機構(gòu)提前介入，加強項目事中管控，促進決策有效執(zhí)行。                    

　　五是對“部分制度未及時向區(qū)國資局報備”的問題，濱江管理公司嚴格執(zhí)行重大事項審批備案的相關(guān)規(guī)定，確保制定的制度及時向區(qū)國資局報備。

　　六是對“1戶企業(yè)部分會議紀要、會議決議缺乏會議記錄支撐”的問題，江沙園區(qū)公司嚴格按照《“三重一大”決策制度》的要求規(guī)范會議記錄工作，對會議記錄進行查漏補缺，準確記錄會議內(nèi)容。

　　七是對“1戶企業(yè)未經(jīng)區(qū)國資局審批出租廠房”的問題，江沙園區(qū)公司已經(jīng)區(qū)國資局批復(fù)同意出租廠房。

　　八是對“1戶企業(yè)工資預(yù)算調(diào)增事項未上報區(qū)國資局審批”的問題，珠控集團公司將強化預(yù)算執(zhí)行情況分析，嚴格執(zhí)行預(yù)算審批制度，調(diào)整預(yù)算按要求報區(qū)國資局審批后執(zhí)行。

　?。?）業(yè)務(wù)經(jīng)營管理方面

　　一是對“1戶企業(yè)1個項目長期未實施造成用地閑置，已支付租金及賠償金2,184.31萬元”的問題，正在整改。珠控集團公司購買的70.85畝地塊由區(qū)土儲中心收儲，租賃的112.58畝土地正在與出租方協(xié)商溝通物業(yè)置換方案。

　　二是對“1戶所屬企業(yè)物業(yè)未公開招租”的問題，珠控集團公司已通過市公共資源交易中心對物業(yè)進行公開招租并簽訂租賃合同。

　　三是對“1戶企業(yè)非法占用土地被罰款284.49萬元”的問題，江沙園區(qū)公司加強土地管理，嚴格按照工程建設(shè)項目管理制度執(zhí)行，對新開工項目均需完善相關(guān)手續(xù)后方可進場施工。

　　四是對“1戶企業(yè)未經(jīng)審批出租房屋且未收取租金及水電費”的問題，江沙園區(qū)公司已取得區(qū)國資局批復(fù)同意出租廠房，追收租金及水電費13.61萬元。

　　五是對“1戶企業(yè)3塊臨時土地監(jiān)管不到位導(dǎo)致租戶違規(guī)建設(shè)建（構(gòu)）筑物，涉及面積3.05萬平方米”的問題，江沙園區(qū)公司已責(zé)成租戶拆除違規(guī)建筑物。

　　六是對“2戶企業(yè)及1戶所屬企業(yè)應(yīng)收未收租金”的問題，珠控集團公司、江沙園區(qū)公司已追回租金278.88萬元。

　　七是對“1戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)188.94畝土地、1,338.75平方米房產(chǎn)被無償占用”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司、珠控集團公司責(zé)成占用方清理場地后撤場，采取定期巡查、圍蔽土地等措施加強資產(chǎn)管護工作。

　　八是對“1戶企業(yè)及2戶所屬企業(yè)未盤活閑置土地87.79畝”的問題，濱江管理公司與區(qū)土儲中心簽署《收回國有土地使用權(quán)補償協(xié)議》。

　　九是對“2戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)未盤活閑置房產(chǎn)2.24萬平方米”的問題，正在整改。濱江管理公司、珠控集團公司、江沙園區(qū)公司通過市公共資源交易中心對閑置房產(chǎn)向社會公開招租，對部分未能出租的房產(chǎn)正在尋求其他盤活方式。

　　十是對“1戶企業(yè)未及時調(diào)整項目投資計劃造成用地閑置，已支付租金35.64萬元”的問題，濱江管理公司調(diào)整項目投資計劃，與出租方解除土地租賃合同。

　　十一是對“土地未辦理產(chǎn)權(quán)證書”的問題，濱江管理公司已辦理相關(guān)地塊的產(chǎn)權(quán)證書。

　　十二是對“2戶企業(yè)未制定年度投融資計劃”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司已制定2022年度公司投融資計劃。

　　十三是對“2戶企業(yè)未經(jīng)比價向銀行貸款13.41億元”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司通過學(xué)習(xí)區(qū)屬企業(yè)融資管理辦法、開展自查等方式加強融資管理。

　?。?）財務(wù)管理和會計核算方面

　　一是對“1戶企業(yè)年度預(yù)算未經(jīng)區(qū)國資局審批”的問題，江沙園區(qū)公司將2021年度及2022年度預(yù)算上報區(qū)國資局及區(qū)公資小組審批通過。

　　二是對“1戶企業(yè)大額現(xiàn)金提現(xiàn)且未寫明具體用途”的問題，江沙園區(qū)公司修訂資金管理制度，規(guī)范現(xiàn)金管理。

　　三是對“2戶企業(yè)支出審批手續(xù)不完備，開支依據(jù)不充分”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司加強財務(wù)報銷管理，完善支出審批手續(xù)。

　　四是對“2戶企業(yè)大額現(xiàn)金支出134.27萬元”的問題，濱江管理公司、江沙園區(qū)公司強化現(xiàn)金支出管理，杜絕大額現(xiàn)金支出行為。

　　五是對“1戶企業(yè)未收回代墊項目公司水費28.10萬元”的問題，濱江管理公司已收回項目公司水費28.10萬元。

　?。?）落實中央八項規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定方面

　　一是對“1戶企業(yè)加油卡沒有專人管理，部分加油卡去向不明”的問題，江沙園區(qū)公司已注銷去向不明的加油卡，落實公務(wù)用車一車一卡加油，指定專人跟進加油卡日常保管。

　　二是對“2戶企業(yè)及4戶所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費支出依據(jù)不充分”的問題，江沙園區(qū)公司、珠控集團公司、濱江管理公司建立健全公務(wù)接待相關(guān)制度，嚴格按照規(guī)定加強對業(yè)務(wù)招待費支出的審核。

　　三是對“1戶企業(yè)未嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度”的問題，濱江管理公司已完善車輛使用、保養(yǎng)和維修登記，規(guī)范公車使用管理。

　　（5）內(nèi)部管理方面

　　一是對“1戶企業(yè)所屬企業(yè)部分車輛無償提供給其他單位使用”的問題，邑順通車輛服務(wù)公司已將相關(guān)車輛納入管理，登記車輛使用情況。

　　二是對“1戶企業(yè)風(fēng)控審計部未配置專職內(nèi)審人員且未能發(fā)揮內(nèi)部審計的作用”的問題，江沙園區(qū)公司已完成風(fēng)控審計專員招聘并開展內(nèi)部審計工作。

　　三是對“2戶企業(yè)未按照規(guī)定制定內(nèi)部規(guī)章制度”的問題，珠控集團公司、江沙園區(qū)公司已制定內(nèi)部規(guī)章制度，完善內(nèi)控管理。

　　2.國有資產(chǎn)管理審計方面，應(yīng)整改問題共11個，已完成整改10個，正在整改1個。已整改金額為976.97萬元。

　　（1）部分資產(chǎn)被占用

　　一是對“4個單位6項土地存在被他人占用、擅自搭建建筑物等情況”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、環(huán)市街、區(qū)土儲中心通過清拆違法建筑物、完善臨時建筑物報建手續(xù)、圍蔽土地等方式加強地塊管護。

　　二是對“1個部門1處物業(yè)被他人占用且用于出租，涉及面積129平方米”的問題，區(qū)住建局已追收占用方的物業(yè)租金0.88萬元。

　　三是對“2家所屬單位2處公房被他人占用，涉及面積143.40平方米”的問題，區(qū)住建局已責(zé)成占用者清理雜物并加大日常檢查力度，做好公房管護工作。

　?。?）部分資產(chǎn)長期閑置

　　一是對“1個部門房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書且部分閑置，涉及面積2,664平方米”的問題，正在整改。區(qū)應(yīng)急局將倉庫閑置辦公場所提供區(qū)藍天救援中心使用，正在辦理倉庫產(chǎn)權(quán)證書。

　　二是對“1個部門2處物業(yè)長期閑置，涉及面積118.11平方米”的問題，區(qū)住建局通過市公共資源交易中心平臺對閑置物業(yè)進行公開招租。

　　三是對“1家所屬單位停辦企業(yè)資產(chǎn)長期閑置”的問題，區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測站開辦的服務(wù)部已辦理注銷手續(xù)，并按規(guī)定對資產(chǎn)進行處理。

　?。?）部分資產(chǎn)收益未上繳

　　一是對“3個鎮(zhèn)街股權(quán)收益414.75萬元未上繳區(qū)財政”的問題，棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、潮連街已將股權(quán)收益414.75萬元上繳區(qū)財政。

　　二是對“3個單位和9家所屬單位物業(yè)出租租金收入528.68萬元未上繳區(qū)財政”的問題，荷塘鎮(zhèn)、環(huán)市街、白沙街、區(qū)住建局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)城管局已將物業(yè)租金收入528.68萬元上繳區(qū)財政。

　　（4）違規(guī)出租資產(chǎn)

　　一是對“1個部門和1家所屬單位7處物業(yè)未按規(guī)定公開招租,涉及面積470.14平方米”的問題，區(qū)住建局已通過市公共資源交易中心對物業(yè)進行公開招租。

　　二是對“3家所屬單位4處公房被租戶違規(guī)加價轉(zhuǎn)租”的問題，區(qū)住建局屬下三鎮(zhèn)住建所（房管所）已與承租方解除租賃合同，追回轉(zhuǎn)租租金差額1.1萬元。

　　三是對“1個部門所屬單位未經(jīng)審批、評估，長期低價出租場地”的問題，區(qū)市政設(shè)施管理監(jiān)督站召開整改會議，對相關(guān)責(zé)任人員進行通報批評，并將租賃期到期的相關(guān)場地移交蓬江區(qū)智慧停車管理服務(wù)有限公司管理。

　　三、尚未完成整改到位的原因和后續(xù)安排

　　從審計整改的情況看，審計工作報告所反映的問題大部分已得到糾正，審計整改取得明顯成效。但仍有小部分問題尚未完全整改到位，整改仍在持續(xù)進行中，主要存在以下幾種情形：

　　一是部分問題受客觀因素和外部環(huán)境影響較大，需統(tǒng)籌兼顧多方因素推進整改。如項目長期未實施、資產(chǎn)閑置、上級轉(zhuǎn)移支付資金未使用等問題，因受制于市場環(huán)境變化等因素，需分階段穩(wěn)步推進整改。

　　二是部分問題為歷史遺留問題，整改難度較大。如房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證書的問題，由于資料不完善或構(gòu)成原因復(fù)雜，落實整改還需一定時間。

　　三是部分問題涉及上級部門和多部門聯(lián)動，需有關(guān)部門加強配合共同推進整改。如專項資金未使用、核減工程量等問題，需與上級部門和主管部門進行有效對接和配合。

　　有關(guān)部門單位已作出后續(xù)整改安排，壓實整改責(zé)任，對未整改到位問題，加大力度嚴格按計劃時限完成整改，切實鞏固整改成果，實現(xiàn)標本兼治。下一步，我區(qū)將強化部門協(xié)作配合，加強上下聯(lián)動，統(tǒng)籌推動解決整改中的困難，深化監(jiān)督力量貫通，加強督促指導(dǎo)和追責(zé)問責(zé)，形成更有效整改合力。區(qū)審計局將持續(xù)加強對審計查出問題整改的跟蹤檢查，推動整改到位、扎實有效，更好服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

江門市蓬江區(qū)人民政府

   2023年 8 月18 日