2017年

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局

部門預(yù)算

目 錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)審計(jì)局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

表一：2017年收支總體情況表

表二：2017年收入總體情況表

表三：2017年支出總體情況表

表四：2017年財(cái)政撥款收支總體情況表

表五：2017年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

表六：2017年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

表七：2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

表八：2017年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表九： 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

表十：2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

表十一：2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職責(zé)

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局是主管全區(qū)科技工作的職能部門，主要職責(zé)是：

科技局主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家科技工作的方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織申報(bào)和實(shí)施科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃等科技項(xiàng)目；承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)職責(zé)，強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術(shù)企業(yè)、民營(yíng)科技企業(yè)、工程技術(shù)研究開發(fā)中心、高新技術(shù)產(chǎn)品推薦申報(bào)工作，指導(dǎo)科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作組織擬訂實(shí)施全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)及專利工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)與專利管理工作；會(huì)同有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)管理、實(shí)施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學(xué)思想，普及科技知識(shí)，指導(dǎo)科技團(tuán)體開展學(xué)術(shù)活動(dòng)等工作。

江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局加掛江門市蓬江區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子，江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)職能由區(qū)科學(xué)技術(shù)局（區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）承擔(dān)，按其章程運(yùn)作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局兩個(gè)下屬事業(yè)單位，分別為科技中心和生產(chǎn)力促進(jìn)中心。業(yè)務(wù)指導(dǎo)廣東科炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園。部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

（1）內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別為辦公室、科技股、科普股（與知識(shí)產(chǎn)權(quán)股合署辦公）。

（2）機(jī)關(guān)行政編制7人，實(shí)有9人（其中1名紀(jì)檢組長(zhǎng)、1名工勤人員），離退休5人。下屬事業(yè)單位編制4人，實(shí)有6人，其中：在編2人，離退休1人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

詳情請(qǐng)見(jiàn)附件。

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算 2547.57萬(wàn)元，比上年減少5358.48萬(wàn)元，下降67.78%，主要原因：一是減少技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)支出，二是本年度預(yù)算沒(méi)有科技重大專項(xiàng)支出；支出預(yù)算2547.57萬(wàn)元，比上年減少5358.48萬(wàn)元，下降67.78%，主要原因：一是減少技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)支出，二是本年度預(yù)算沒(méi)有科技重大專項(xiàng)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降18.18%，主要原因：一是嚴(yán)格控制節(jié)約開支；二是實(shí)行車輛改革后節(jié)約開支  。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是實(shí)行車輛改革；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降12.5%，主要原因是嚴(yán)格控制節(jié)約開支。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.1萬(wàn)元，比上年增加12.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，主要原因是行政人員的交通補(bǔ)貼由2017年科目調(diào)整為其他交通費(fèi)用，增加一名紀(jì)檢組長(zhǎng)，相應(yīng)郵電費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)比例增加，造成機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。其中：辦公費(fèi)0.7萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.26萬(wàn)元，福利費(fèi)4.63萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.3萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用6.72萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)0.8萬(wàn)元，其他費(fèi)用0.83萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2017年江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額243.02萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算117.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算26萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年6月1日, 江門市蓬江區(qū)科學(xué)技術(shù)局共有公務(wù)用車1輛。

2017年部門預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置一般公務(wù)用車。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

無(wú)。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部 門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。