2016年度江門市蓬江區(qū)科學技術局決算公開

目錄

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局概況

一、部門職責

江門市蓬江區(qū)科學技術局是主管全區(qū)科技工作的職能部門。主要職能：1、科技局主要職責是貫徹落實黨和國家科技工作的方針、政策，會同有關部門編制科技發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織申報和實施科技攻關計劃、星火計劃、火炬計劃等科技項目；承擔推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設職責，強化發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高新技術產業(yè)及應用技術的開發(fā)與推廣工作；做好高新技術企業(yè)、民營科技企業(yè)、工程技術研究開發(fā)中心、高新技術產品推薦申報工作，指導科技示范推廣基地、科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作；牽頭擬訂促進產學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作組織擬訂實施全區(qū)知識產權及專利工作規(guī)劃，負責組織開展知識產權與專利管理工作；會同有關部門開展抗震救災管理、實施及防震抗震的宣傳工作；組織開展宣傳科學思想，普及科技知識，指導科技團體開展學術活動等工作。

2、江門市蓬江區(qū)科學技術局加掛江門市蓬江區(qū)知識產權局牌子，江門市蓬江區(qū)科學技術協會機關職能由區(qū)科學技術局（區(qū)知識產權局）承擔，按其章程運作。

3、行政編制7名。內設3個股室：辦公室、科技股（與知識產權股合署辦公）、科普股。其中:局長1名(兼任區(qū)科學技術學會主席)，副局長2名（其中1名副局長兼任區(qū)科學技術協會副主席，1名副局長兼任知識產權局局長）。下屬事業(yè)單位2個，分別為科技中心和生產力促進中心。業(yè)務指導廣東科炬高新技術創(chuàng)業(yè)園（原火炬創(chuàng)業(yè)園）和蓬江區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)意產業(yè)園。

二、機構設置

按照部門決算編報要求，納入2016年部門決算編報范圍的單位共1個，納入部門決算單位為本單位，編制有下屬1個事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)科技中心。

第二部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年部門決算表

（詳見附件）

第三部分  江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年度總收入14870.80萬元，其中本年收入10554.42萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入10340.25萬元，比上年決算數減少1113.99萬元，下降9.73%。主要原因：科技重大項目投入減少 。

2．上級補助收入無

3．事業(yè)收入無

4．經營收入無

5．其他收入214.17萬元，比上年決算數增加102.05萬元，增長91%。主要原因是上級下撥的知識產權事務收入增加。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年度總支出14870.80萬元，其中本年支出7354.86萬元。具體情況如下：

1.        一般公共服務（類）支出157.49萬元，主要用于

一般行政管理事務、其他知識產權事務支出，比上年決算數增加113.49萬元，增長258%，主要原因是知識產權支出增加。

2.        科學技術支出（類）6826.55萬元，主要用于技術

研究與開發(fā)、科技重大項目對企事單位政策性補助支出、科普支出、專利平臺維護支出、防震抗震支出等。比上年決算數減少1191.73萬元，下降15%，主要原因是應用技術研究與開發(fā)支出減少。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出48.93萬元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休支出48.93萬元，比上年決算數增加8.59萬元，增長21%，主要原因是行政事業(yè)單位退休人員增加住房維修基金支出及正常增資。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.86元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年決算數增加10.58萬元，增長145%，主要原因是支付職工重大疾病醫(yī)療費用。

5.資源勘探信息（類）支出233.70萬元，主要用于支持科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新及發(fā)展支出。比上年決算數增加63.70萬元，增長37%，主要原因是增加對科技型中小企業(yè)的補助支出。

6.金融（類）支出50萬元，主要用于企業(yè)貼息。比上年決算數增加50萬元，增長100%，主要原因是從技術研究與開發(fā)類分離單列該支出項目。

7.住房保障（類）支出20.33萬元，主要用于住房公積金及購房補貼支出，比上年決算數增加3.69萬元，增長22%，主要原因是人員增減變動、正常工資基數調整住房公積金。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年度財政撥款收入合計10340.25萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入10340.25萬元，比年初預算數增加2434.20萬元，增長31%；主要是省市補助資金預下達。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年度財政撥款支出合計14555.70萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出7176.77萬元，比年初預算數減少729.28萬元，下降9%；主要原因是技術研究與開發(fā)減少支出。

分功能科目看，科學技術支出6805.95萬元，主要用于科學技術管理事務、技術研究與開發(fā)、科學技術普及、科技重大項目、其他科學技術支出；社會保障和就業(yè)支出48.93 萬元，主要用于養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育等保險支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.86萬元,主要用于醫(yī)療費用支出; 資源勘探信息等支出233.70萬元,主要用于支持科技型中小企業(yè)支出; 金融支出50萬元,主要用于企業(yè)貼息支出;住房改革支出20.33萬元,主要用于住房公積金及住房補貼支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)科學技術局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為5.71萬元，完成預算11萬元的52%。其中：因公出國（境）費支出決算數無；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.31萬元，完成預算3萬元的44%；公務接待費支出決算為4.4萬元，完成預算8萬元的55%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少3.26萬元，下降36%。其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.34萬元，下降51%；公務接待費支出決算減少1.92萬元，下降30%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務車已到報廢期使用率下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費無；公務用車購置及運行維護費支出1.31萬元，占23%；公務接待費支出4.4萬元，占77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出無。全年使用財政撥款安排局機關出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.31萬元，其中：公務用車購置支出無；公務用車運行及維護支出1.31萬元，2016年局機關單位公務用車保有量為1輛，主要用于公務出勤。

3.公務接待費支出4.4萬元，主要用于招商引資、人才引進、上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待任務。2016年，局機關發(fā)生國內接待37次，接待人數共550人。主要包括招商引資、高層次人才團隊引進、高新技術創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊引進、“大手拉小手”科普報告希望行專家講壇、防震減災進社區(qū)等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出24.76萬元，比上年增加4.27萬元，增長20.84%。主要原因是增加其他交通補貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年江門市蓬江區(qū)科學技術局所屬各決算單位政府采購決算總額24.57萬元，其中：政府采購貨物決算17.57萬元，政府采購服務決算7萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日, 江門市蓬江區(qū)科學技術局共有公務用車1輛，用于機要通信及應急工作。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展任務和產業(yè)發(fā)展需求，爭取各類科技計劃項目，指導企業(yè)選好項目并協助其填寫項目申報書。組織企業(yè)申報省級科技項目48項，獲得立項28 項，扶持金額達2671萬元。其中，省級企業(yè)研究開發(fā)財政補助資金項目組織申報23項，獲得立項23項，扶持資金 2111萬元；省級應用型科技研發(fā)專項資金項目組織申報16項，獲得立項1項，扶持資金300萬元；申報市級科技項目并獲得立項 115項，扶持資金 1397萬元。2016年，發(fā)明專利申請量為625件，專利申請總量為3447件，發(fā)明專利授權量為141件，授權專利總量為1949件，全區(qū)有效發(fā)明專利557件。辦理蓬江區(qū)專利資助325件，共計金額47.49萬元。辦理江門市科技型小微企業(yè)專利資助524件，共計金額90.19萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。