江門市蓬江區(qū)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案的報(bào)告 

——2014年1月9日在江門市蓬江區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上 

江門市蓬江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 廖炳華 

各位代表：

       我受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告蓬江區(qū)2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

       一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況 

       2013年，我區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真落實(shí)區(qū)委全會(huì)確定的工作任務(wù)，進(jìn)一步解放思想，充分發(fā)揮財(cái)政在增收節(jié)支、支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、保障民生、推進(jìn)改革等方面的職能作用，全力支持建設(shè)富裕文明美麗新蓬江。

       2013年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入154588萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算153090萬(wàn)元的100.98%，比上年增收19707萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.61%。全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出196682萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算193297萬(wàn)元的101.75%，比上年增支10819萬(wàn)元。地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助54244萬(wàn)元和上年結(jié)余751萬(wàn)元，減上解支出5067萬(wàn)元、出口退稅6794萬(wàn)元和安排預(yù)算周轉(zhuǎn)金300萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余740萬(wàn)元。

過(guò)去一年，我們圍繞區(qū)委區(qū)政府的重點(diǎn)工作，推進(jìn)財(cái)政管理改革，集中統(tǒng)籌財(cái)力，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)政保障。主要做好以下工作：

       （一）實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支穩(wěn)步增長(zhǎng)

       2013年，一方面受經(jīng)濟(jì)持續(xù)低位運(yùn)行、“營(yíng)改增”、免征部分小微企業(yè)增值稅和營(yíng)業(yè)稅、減免行政事業(yè)性收費(fèi)等減收因素影響；另一方面，投入民生等剛性支出不斷增長(zhǎng)，我區(qū)財(cái)政收支壓力非常大。我們積極應(yīng)對(duì)種種困難和挑戰(zhàn)，采取有力措施抓好財(cái)政增收節(jié)支工作。

       落實(shí)財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化各征收部門之間的協(xié)作，對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤管理，做好新引進(jìn)大項(xiàng)目的稅收征管和納稅服務(wù)，重點(diǎn)項(xiàng)目稅源已成為財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行人大審議通過(guò)的年度支出預(yù)算，實(shí)現(xiàn)保障民生發(fā)展和厲行節(jié)支并重。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力用于民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出；壓減一般性支出和公用經(jīng)費(fèi)開支，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管和嚴(yán)格審核專項(xiàng)資金的使用。

       （二）基本民生和底線民生均得到保障

       全區(qū)財(cái)政用于民生支出101580萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.45%，占財(cái)政支出的51.65%。

       基本民生方面。教育支出65543萬(wàn)元，在全市四市三區(qū)率先啟動(dòng)“全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)”創(chuàng)建工作，落實(shí)免費(fèi)義務(wù)教育包括非戶籍人口子女的在校生教育公用經(jīng)費(fèi)和免課本費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助政策，落實(shí)農(nóng)村學(xué)生職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)城鄉(xiāng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。社會(huì)保障和就業(yè)支出5426萬(wàn)元，合并新農(nóng)保與城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2012年的每人每月55元提高到65元；落實(shí)補(bǔ)助資金，繼續(xù)做好征地農(nóng)民的養(yǎng)老保障工作，建成“全民覆蓋、人人享有”的社會(huì)保險(xiǎn)體系。醫(yī)療衛(wèi)生支出4431萬(wàn)元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至280元／月，不斷推進(jìn)基層衛(wèi)生院醫(yī)療改革，進(jìn)一步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。投入農(nóng)業(yè)及扶貧資金10687萬(wàn)元，用于落實(shí)“森林圍城、樹林進(jìn)城”所需的綠化資金、落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、扶持薄弱村發(fā)展、對(duì)能繁母豬進(jìn)行補(bǔ)貼、實(shí)行村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度以及“雙到”扶貧開發(fā)、援疆援藏等工作。

       底線民生方面。2013年全區(qū)投入保障底線民生資金4286萬(wàn)元，逐步實(shí)現(xiàn)由“生存保障”到“生活保障”轉(zhuǎn)變。將城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由2012年的每人每月350元提高至380元，落實(shí)農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)、殘疾人保障水平和孤兒生活保障標(biāo)準(zhǔn)，完成環(huán)衛(wèi)工人連續(xù)3年每人每月增加工資300元。

       （三）支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型取得實(shí)效

       充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)的職能作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是落實(shí)招商經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，重點(diǎn)引進(jìn)康師傅頂津飲料和頂益方便面、天地壹號(hào)飲料、東望洋食品等十大項(xiàng)目進(jìn)駐江沙食品產(chǎn)業(yè)園。二是投入企業(yè)扶持資金1000萬(wàn)元，加大對(duì)海信電子、大長(zhǎng)江集團(tuán)、嘉寶莉、科杰自動(dòng)化等重點(diǎn)骨干企業(yè)的扶持。三是撥付科技三項(xiàng)費(fèi)用2672萬(wàn)元，占財(cái)政總支出比例為2.31%，支持企業(yè)進(jìn)行技改升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。四是完善園區(qū)建設(shè)資金的投、融、還機(jī)制，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，進(jìn)一步完善示范園區(qū)投資公司財(cái)務(wù)資金、工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算審核等監(jiān)督管理。

       （四）支持創(chuàng)新社會(huì)管理穩(wěn)步開展

       圍繞區(qū)政府開展創(chuàng)新社會(huì)管理的重點(diǎn)工作，投入375萬(wàn)元購(gòu)買殘疾人康復(fù)等服務(wù)項(xiàng)目33項(xiàng)；財(cái)政投入75萬(wàn)元，在全區(qū)9個(gè)公共服務(wù)中心和140個(gè)村（社區(qū)）公共服務(wù)站按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建成網(wǎng)上辦事大廳，通過(guò)網(wǎng)上可辦理行政審批事項(xiàng)；投入231萬(wàn)元，建立各級(jí)黨代表工作室71間，實(shí)現(xiàn)黨代表零距離傾聽民意。

       （五）財(cái)政改革和監(jiān)督管理不斷加強(qiáng)

       進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，不斷提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。一是制訂并由政府辦印發(fā)《進(jìn)一步完善制度，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理的通知》，對(duì)資金管理基礎(chǔ)工作、公務(wù)卡使用和結(jié)算、預(yù)算編制和執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用以及政府債務(wù)等工作實(shí)行規(guī)范管理，確保資金安全。二是在不斷完善零基預(yù)算的基礎(chǔ)上，試行績(jī)效預(yù)算管理。對(duì)2014年11個(gè)預(yù)算績(jī)效試點(diǎn)項(xiàng)目共7626萬(wàn)元資金進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)審。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。按照“盤活存量、用好增量”的原則，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，提高資金使用效益。四是開展整治“小金庫(kù)”、違規(guī)使用專項(xiàng)資金等專項(xiàng)檢查，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

       2013年我區(qū)財(cái)政預(yù)算完成情況良好。綜合分析影響我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政收支的各種因素，財(cái)政收入進(jìn)入一個(gè)增速放慢的平緩增長(zhǎng)期，但各項(xiàng)民生保障等剛性支出需求快速增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾日益突出，平衡預(yù)算壓力非常大。對(duì)此，我們將在今后工作中努力加以解決。

       二、2014年預(yù)算草案 

       （一）預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則

       2014年我區(qū)財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)區(qū)委八屆五次全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指引，圍繞調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新社會(huì)管理、推進(jìn)文化大發(fā)展、推進(jìn)各項(xiàng)改革和加強(qiáng)黨的建設(shè)等五大工作，全面落實(shí)“穩(wěn)定增長(zhǎng)、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項(xiàng)政策措施，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)富裕文明美麗新蓬江提供財(cái)力保障。

編制2014年預(yù)算的基本原則：一是確保運(yùn)轉(zhuǎn)，民生優(yōu)先。二是堅(jiān)持應(yīng)收盡收，加強(qiáng)收入征管。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出。四是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，保障區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作及民生支出的需要。

       （二）地方公共財(cái)政預(yù)算

       2014年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入任務(wù)173139萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%，加上稅收返還、上級(jí)補(bǔ)助37143萬(wàn)元和上年結(jié)余740萬(wàn)元，減出口退稅負(fù)擔(dān)7816萬(wàn)元和各項(xiàng)上解支出5104萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)全區(qū)可支配財(cái)力198102萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》規(guī)定和“量入為出，收支平衡”的原則，2014年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算支出安排198102萬(wàn)元，剔除去年一次性補(bǔ)助支出17251萬(wàn)元，同比增支18670萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.41%。其中，鎮(zhèn)街支出60000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.7%；區(qū)本級(jí)支出138102萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.61%。區(qū)本級(jí)支出安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出22350萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.57%。

2、國(guó)防支出402萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.21%。

3、公共安全支出18178萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.19%。

4、教育支出28165萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.1%。

5、科學(xué)技術(shù)支出3570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.81%。

6、文化體育與傳媒支出610萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.21%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出15394萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.02%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出4293萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.33%。

9、節(jié)能環(huán)保支出99萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.5%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8439萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.2%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出10090萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.53%。

12、交通運(yùn)輸支出868萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出268萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.35%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出258萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.89%。

15、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出816萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.78%。

16、住房保障支出4862萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.5%。

17、其他支出19440萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.38%。

       （三）基金預(yù)算安排

       1、收入安排。政府性基金收入預(yù)算8327萬(wàn)元。其中，地方教育附加收入1900萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金收入1200萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加收入1500萬(wàn)元，福利彩票公益金收入1400萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2300萬(wàn)元，散裝水泥專項(xiàng)資金收入2萬(wàn)元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入5萬(wàn)元，育林基金收入20萬(wàn)元。

       2、支出安排。政府性基金支出預(yù)算8092萬(wàn)元。其中，地方教育附加支出1900萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出892萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加支出1600萬(wàn)元，福利彩票公益金支出1400萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2300萬(wàn)元。

       3、結(jié)余?；鹗罩嗟趾?，再加上上年結(jié)余585萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余820萬(wàn)元。

       三、圍繞主題主線，堅(jiān)定信心，全力支持建設(shè)富裕文明美麗新蓬江 

       為確保完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，我們將堅(jiān)定不移狠抓增收節(jié)支，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，著力改善和保障民生，不斷創(chuàng)新社會(huì)管理，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

       （一）攻堅(jiān)克難，努力完成全年財(cái)政收入任務(wù)

       綜合考慮我區(qū)目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2014年全區(qū)地方公共財(cái)政預(yù)算收入按增長(zhǎng)12%安排，這與我區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展是相適應(yīng)的。為完成以上任務(wù)目標(biāo)，要落實(shí)以下工作措施：一是在財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮各部門的作用，從年初就采取措施，分鎮(zhèn)街、分征收單位、分步驟切實(shí)抓好收入組織工作。二是利用電子信息巡查系統(tǒng)以及工商局、國(guó)土局和經(jīng)促局的企業(yè)數(shù)據(jù)，促進(jìn)財(cái)稅與有關(guān)部門的溝通協(xié)作及信息共享，建立健全抓收入、強(qiáng)征管長(zhǎng)效機(jī)制。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，密切關(guān)注國(guó)家稅制改革動(dòng)向，做好預(yù)測(cè)分析和應(yīng)對(duì)工作。四是利用非稅信息管理系統(tǒng)，完善行政事業(yè)性收費(fèi)“收支兩條線”管理。同時(shí)，控制非稅收入的比重，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。

       （二）保障民生和重點(diǎn)支出，建設(shè)富裕文明美麗新蓬江

       2014年預(yù)算安排教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出分別增長(zhǎng)11.1%、10.02%、9.33%、7.53%。促進(jìn)解決基本民生方面：落實(shí)提高城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、促進(jìn)被征地農(nóng)保和全征地農(nóng)保等不同養(yǎng)老保險(xiǎn)制度相銜接、加大“三農(nóng)”建設(shè)投入等各項(xiàng)政策；加大財(cái)政對(duì)教育的投入，確保全區(qū)教育支出占財(cái)政支出比重達(dá)33%以上；落實(shí)綠化經(jīng)費(fèi)繼續(xù)實(shí)施“森林圍城、樹林進(jìn)城”綠化工程。促進(jìn)解決底線民生方面：從2014年7月起，將城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到80元／月；足額安排資金提高城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、孤兒和殘疾人保障、醫(yī)療救助等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和覆蓋面，建立完善底線民生長(zhǎng)效機(jī)制。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面：安排科技資金、企業(yè)扶持資金、招商經(jīng)費(fèi)等4532萬(wàn)元，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

       （三）落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本

       2014年財(cái)政收支矛盾仍將十分突出，預(yù)算安排必須堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支，騰出財(cái)力確保重點(diǎn)支出。一是繼續(xù)按5%比例壓減區(qū)直單位的公用經(jīng)費(fèi)。二是抓緊出臺(tái)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)管理辦法，規(guī)范會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，完善公務(wù)活動(dòng)接待制度。三是積極推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開。建立落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)數(shù)據(jù)定期統(tǒng)計(jì)機(jī)制，包括總預(yù)算、部門預(yù)算、“公務(wù)接待費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)等三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算的公開情況，進(jìn)一步對(duì)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查，為2015年全面開展預(yù)決算公開工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

       （四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平和理財(cái)能力

       一是制訂調(diào)整區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政稅收分成方案。根據(jù)市對(duì)我區(qū)稅收分成比例的調(diào)整，在保障鎮(zhèn)街財(cái)力基數(shù)的前提下，調(diào)整區(qū)與鎮(zhèn)街稅收分成比例，保障鎮(zhèn)街運(yùn)作所需的財(cái)力，進(jìn)一步減輕鎮(zhèn)街財(cái)政支出壓力。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，將明年100萬(wàn)元以上的專項(xiàng)支出都列入績(jī)效預(yù)算考核，并做好分析跟蹤。三是繼續(xù)穩(wěn)步開展財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管工作，健全預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制以及深入推進(jìn)公務(wù)卡改革。四是進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理。重新修訂區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，完善各單位支出報(bào)銷審批制度。同時(shí)，不斷強(qiáng)化對(duì)社保、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、涉農(nóng)補(bǔ)貼等專項(xiàng)資金的監(jiān)管。

       各位代表，新的一年，讓我們?cè)趨^(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，改革創(chuàng)新，實(shí)干爭(zhēng)先，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)富裕文明美麗新蓬江作出新的貢獻(xiàn)！