2015年度蓬江區(qū)民政局部門決算公開 

　　目       錄

　　第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分   蓬江區(qū)民政局概況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　江門市蓬江區(qū)民政局是主管蓬江區(qū)民政工作的職能部門。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚(yáng)、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會(huì)救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會(huì)福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會(huì)組織管理、殯葬管理、社工人才隊(duì)伍建設(shè)、福利彩票銷售管理等。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市蓬江區(qū)民政局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè)，包括局本級(jí)和下屬2個(gè)預(yù)算單位（包括江門市蓬江區(qū)福利彩票發(fā)行中心和江門市蓬江區(qū)殯葬事業(yè)管理所）。

　　第二部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算表

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　　第三部分   蓬江區(qū)民政局2015年部門決算情況說明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說明

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況

　　蓬江區(qū)民政局2015年度總收入9761.21萬元，其中本年收入8576.62萬元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入8015.33萬元，比上年決算數(shù)增加1177.18萬元，增長(zhǎng)17.21%。主要原因是彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。

　　2．其他收入561.30萬元，比上年決算數(shù)減少119.13萬元，下降26.19%。

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況

　　蓬江區(qū)民政局2015年度總支出9003.42萬元，其中本年支出9003.42萬元。具體情況如下：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5403.82萬元，主要用于撫恤和民政管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加554.12萬元，增長(zhǎng)11.43%，主要原因是撫恤項(xiàng)目支出增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出226.72萬元，主要支出項(xiàng)目有城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助，比上年決算數(shù)增加111.40萬元，增長(zhǎng)96.60%，主要原因是增加優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療救助支出。

　　3.住房保障（類）支出28.19萬元，主要支出項(xiàng)目住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加2.92萬元，增長(zhǎng)11.56%，主要原因是購(gòu)房補(bǔ)貼支出增加。

　　4.其他（類）支出3344.69萬元，主要支出項(xiàng)目是彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，比上年決算數(shù)增加1502.21 萬元，增長(zhǎng)81.53%，主要原因是用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。

　　二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

　　蓬江區(qū)民政局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)8015.33萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5455.53萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加185.87萬元，增長(zhǎng)3.53%，主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2559.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1159.80萬元，增長(zhǎng)82.84%；主要原因是用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

　　蓬江區(qū)民政局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8026.73萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5766.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加497.26萬元，增長(zhǎng)9.44%；主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2259.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加859.80萬元，增長(zhǎng)61.41%；主要原因是用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加。

　　分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5403.82萬元，主要用于撫恤項(xiàng)目；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出226.72萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助；住房保障（類）支出28.19萬元，主要用于住房公積金支出；其他（類）支出2367.99萬元，主要用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

　　三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　蓬江區(qū)民政局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.9萬元，完成預(yù)算11.7萬元的84.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算4.7萬元的76.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算7萬元的90%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少1.13萬元，下降10.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.3萬元，下降66.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6.17萬元，增長(zhǎng)4746.15%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是今年業(yè)務(wù)增加，接待量增加，本年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為106批，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次為2125人。

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元，占36.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.3萬元，占63.64 %。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.6萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.3萬元，主要用于各類項(xiàng)目接待、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來訪人員。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位發(fā)生國(guó)內(nèi)接待106次，接待人數(shù)共2125人。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.41萬元，比上年減少1.93萬元，降低5.97%。主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說明

　　2015年本部門政府采購(gòu)支出總額13.18萬元，主要用于購(gòu)買辦公設(shè)備等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　無

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。