第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

　　詳細(xì)見(jiàn)附表

　　第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年本部門(mén)收入預(yù)算10110.87萬(wàn)元，比上年增加691.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，主要原因是項(xiàng)目支出增加，所以預(yù)算收入增加；支出預(yù)算10110.87萬(wàn)元，比上年增加691.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.35%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.5萬(wàn)元，比上年減少6萬(wàn)元，下降52.17%，主要原因是預(yù)計(jì)今年接待量減少，所以公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年減少6萬(wàn)元，下降66.67%，主要原因是預(yù)計(jì)今年接待量減少，所以公務(wù)接待費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排224.44萬(wàn)元，比上年減少33.12萬(wàn)元，下降12.86%，主要原因是人員變動(dòng)，工資福利減少。其中：工資福利支出160.99萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出36.13萬(wàn)元（辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)3.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，福利費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用10.13萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.32萬(wàn)元。

　　四、政府采購(gòu)情況

　　2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排319.19萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算18.49萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算300.7萬(wàn)元等。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)車輛0輛。

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

　　2017年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況：預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

　　第四部分 名詞解釋

　　一)財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金行政收入。

　　二)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　四)“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。