2015年度江門市蓬江區(qū)民政局預(yù)算公開

第一部分  2015年江門市蓬江區(qū)民政局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)民政局是主管蓬江區(qū)民政工作的職能部門。主要職能：負(fù)責(zé)全區(qū)優(yōu)撫撫恤、烈士褒揚(yáng)、組織協(xié)調(diào)救災(zāi)工作、最低生活保障及流浪乞討人員社會(huì)救助工作、基層群眾自治組織及社區(qū)建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理及區(qū)域界線管理工作、社會(huì)福利事業(yè)、老齡工作、收養(yǎng)登記、慈善公益事業(yè)、婚姻登記、社會(huì)組織管理、殯葬管理、社工人才隊(duì)伍建設(shè)、福利彩票銷售管理等。

。

納入部門預(yù)算編制有1個(gè)行政（事業(yè)）單位，為蓬江區(qū)民政局。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)民政局編制11人，實(shí)有14人，離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

一、以老年公寓為標(biāo)桿，推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)上新水平。在三鎮(zhèn)再新建12個(gè)村級(jí)居家養(yǎng)老服務(wù)站（幸福院），進(jìn)一步擴(kuò)大居家養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面。二、促進(jìn)家綜服務(wù)質(zhì)量提升。在鞏固現(xiàn)有家綜服務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，推動(dòng)各鎮(zhèn)、街再新建一批家庭綜合服務(wù)中心，逐步擴(kuò)大家綜服務(wù)覆蓋面。三、穩(wěn)步推開社區(qū)網(wǎng)格化管理試點(diǎn)工作。繼續(xù)探索完善社區(qū)網(wǎng)格化管理工作，著力提升社區(qū)管理和服務(wù)水平。四、推動(dòng)社工人才的培養(yǎng)。開展微公益創(chuàng)投活動(dòng)，為廣大社區(qū)工作人員提升社會(huì)工作技能提供更多的鍛煉機(jī)會(huì)。五、開展精準(zhǔn)扶貧，保障社會(huì)民生。進(jìn)一步規(guī)范和完善扶貧對(duì)象（如低保、低收家庭）的信息管理。通過落實(shí)幫扶困難群眾責(zé)任制，委托專業(yè)社工機(jī)構(gòu)介入扶貧對(duì)象的幫扶等措施，實(shí)現(xiàn)低保戶幫扶全覆蓋。六、抓好事權(quán)改革工作。按照區(qū)的統(tǒng)一部署，理順部門間、層級(jí)間的權(quán)責(zé)關(guān)系，打造法治、高效的民政系統(tǒng)。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算7275.06萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入6669.66萬(wàn)元，占91.68%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余605.4萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算7275.06萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5776.34萬(wàn)元，占79.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出73.32萬(wàn)元，占1.01%；住房保障（類）支出25.4萬(wàn)元，占0.35%；其他支出1400萬(wàn)元，占19.24%。 

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6669.66萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）299.47萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算6370.19萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助、彩票公益金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市蓬江區(qū)民政局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)11.7萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.7萬(wàn)元，主要包括用于保障1輛公務(wù)用車的運(yùn)行。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元，主要包括用于各類項(xiàng)目接待項(xiàng)、檢查調(diào)研、外地本系統(tǒng)單位來訪人員。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)11.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.67萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.2萬(wàn)元，減少原因：車輛減少1輛。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.87萬(wàn)元，增加原因：由于今年業(yè)務(wù)增加，接待量增加，所以公務(wù)接待費(fèi)支出增加。