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第一部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局概況

一、部門職責

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局是蓬江區(qū)人民政府組成部門，主管全區(qū)經(jīng)貿、外經(jīng)貿管理、信息產業(yè)化和旅游等行政管理工作。局內設辦公室、綜合運行股、能源管理股、產業(yè)技術股、商貿流通股、中小企業(yè)管理股、外貿管理股、外資管理股、招商股、信息化推進股、政務信息安全股、旅游發(fā)展股等12個股室。主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關國民經(jīng)濟運行、對外貿易、經(jīng)濟合作、招商引資和信息化工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件并組織實施。

2、擬訂并組織實施工業(yè)、商貿流通業(yè)和信息化的發(fā)展規(guī)劃、計劃，擬訂并組織實施工業(yè)、商貿流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)的產業(yè)政策，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，擬訂并組織實施產業(yè)結構調整實施方案。

3、研究分析國際經(jīng)貿形勢、本區(qū)進出口和外商投資狀況，提出結構調整的宏觀調控建議，負責編報和組織實施外經(jīng)貿發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和外經(jīng)貿年度指導性計劃。

4、監(jiān)測分析工業(yè)、商貿流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)運行態(tài)勢，進行預測預警和信息引導，組織實施近期經(jīng)濟運行調控措施，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟運行和信息化建設中的重大問題并提出政策建議。

5、執(zhí)行有關固定資產投資政策，編制工業(yè)、商貿流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施，審核、上報和辦理需經(jīng)國家、省和市審批、核準、備案的工業(yè)、商貿流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改造投資項目，提出促進工業(yè)、商貿流通業(yè)和信息化領域企業(yè)技術改造投資的措施和建議。指導工業(yè)、商貿流通業(yè)和信息化領域企業(yè)開展國際化經(jīng)營。

6、對工業(yè)、商貿流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)實施行業(yè)管理，組織實施行業(yè)技術規(guī)范和標準。指導工業(yè)、商貿流通業(yè)、軟件業(yè)和信息服務業(yè)的技術進步、技術創(chuàng)新、技術引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術裝備國產化、重大技術裝備研制和設備招標工作，推進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)等新興產業(yè)發(fā)展。指導企業(yè)質量管理工作，負責組織實施名牌帶動戰(zhàn)略和產業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃。

7、組織協(xié)調相關重大示范工程建設和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

8、組織實施產業(yè)轉移總體規(guī)劃和政策措施，研究產業(yè)轉移重大問題并提出政策建議，推進工業(yè)、商貿流通業(yè)、信息化領域現(xiàn)代產業(yè)體系建設，參與推進珠江三角洲地區(qū)產業(yè)布局一體化。

9、實施有關規(guī)范商品市場運行秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策，推進統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系建設，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，組織開拓國內市場，監(jiān)測分析商品市場運行狀況。配合市經(jīng)濟和信息化局組織實施分工管理的重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理。組織擬訂生產性服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策并組織實施，推進生產性服務業(yè)發(fā)展，推行連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式，促進服務業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。協(xié)助推動江港、江澳服務業(yè)合作。

10、負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導和服務，綜合協(xié)調有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調解決有關重大問題。

11、指導協(xié)調工業(yè)、商貿流通業(yè)、信息化領域的對外合作與交流，指導各種經(jīng)濟成分企業(yè)發(fā)展。

12、依法辦理進出口經(jīng)營資格登記，組織、指導和監(jiān)督境內對外經(jīng)貿交易會、展覽會以及赴國（境）外舉辦展銷會、洽談會等活動，組織實施服務貿易進出口的發(fā)展規(guī)劃、政策。

13、貫徹執(zhí)行進出口商品配額招標政策及實施辦法，推動電子商務等新型貿易方式的發(fā)展，指導并實施外貿促進活動和外貿促進體系建設，規(guī)范外貿流通秩序。協(xié)調管理國家限制出口技術和引進技術出口工作。

14、負責對外經(jīng)濟合作和對外援助工作，依法核報區(qū)內企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），協(xié)助市相關部門開展對外援助業(yè)務。

15、指導加工貿易工作，會同有關部門組織實施國家有關加工貿易的政策和管理辦法，依照有關規(guī)定核準區(qū)管權限的加工貿易業(yè)務，依法監(jiān)督管理本區(qū)加工貿易進出口工作。

16、負責反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿易相關工作，綜合協(xié)調我區(qū)有關世界貿易組織事務的具體工作，依法組織產業(yè)損害調查及其他貿易救濟措施，維護產業(yè)安全，協(xié)調指導國內外對我區(qū)出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作。

17、負責我區(qū)外商投資企業(yè)審批和管理工作。組織擬訂利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃。依法承擔外商投資企業(yè)、外商投資項目的設立、變更的審批、核準等工作。

18、宏觀指導和管理全區(qū)的招商引資工作，負責全區(qū)投資環(huán)境、投資政策的宣傳推介和信息發(fā)布，組織開展投資促進和招商活動，負責全區(qū)投資環(huán)境監(jiān)測及投資協(xié)調運作，對重大項目進行跟蹤服務。

19、統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作。推進信息技術和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用，組織協(xié)調和指導信息資源開發(fā)共享、電子政務建設以及社會和經(jīng)濟各領域的信息化應用，推廣信息化領域新技術、新標準。

20、負責全區(qū)信息網(wǎng)絡設施建設的規(guī)劃、協(xié)調和管理，推進面向社會服務信息網(wǎng)絡的資源共享和互聯(lián)互通。

21、協(xié)助推進國家、省和市的重點信息化工程，負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織推動和協(xié)調管理，協(xié)調信息安全保障體系建設。

22、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關旅游事業(yè)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)劃；負責制訂我區(qū)旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織旅游整體形象的對外宣傳和推介活動；培育和發(fā)展本地旅游市場；組織指導重要旅游產品的開發(fā)，指導旅游對外交流與合作；組織旅游資源的普查工作，指導重點旅游區(qū)域的規(guī)劃開發(fā)建設。

23、承辦區(qū)人民政府和市經(jīng)濟和信息化局、市商務局、市旅游局交辦的其他事項。

二、機構設置

按照部門決算編報要求,納入我部門（江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局）2016年部門預算編報的單位共1個，本部門沒有下屬單位。

第二部分  江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年部門決算表

詳見附表公開1-8表

第三部分   江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年度總收入29691.16萬元，其中本年收入18495.61萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入17827.31萬元，比2015年決算數(shù)減少5945.13萬元，下降25%。主要原因：財政收回已撥入省級專項資金5453萬元，包括2015年省級珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金（支持先進裝備集約集聚發(fā)展專題）2438萬元、2015年珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金（支持工作母機類制造業(yè)發(fā)展專題）3015萬元等。

2．其他收入668.30萬元，比2015年決算數(shù)增加471.01萬元，增長238.74%。主要原因：經(jīng)我局支付企業(yè)的鎮(zhèn)街支出配套項目資金增加。

（二）年度支出總體情況

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年度總支出29691.16萬元，其中本年支出13992.68萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出1440.31萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、區(qū)級企業(yè)扶持資金等支出，比2015年決算數(shù)減少1094.32萬元，下降43.17%，主要原因是企業(yè)技術中心資金、結構調整資金、產業(yè)提升資金支出減少。

2.科學技術（類）支出109.15萬元，主要支出項目有企業(yè)技術改造專項資金，比2015年決算數(shù)減少863.57萬元，下降88.78%，主要原因是淘汰落后產能省級財政補助資金支出減少。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出26.13萬元，主要用于行政單位離退休人員支出，比2015年決算數(shù)減少123.97萬元，下降82.6%，主要原因是企業(yè)關閉破產補助支出減少。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.14萬元，主要用于醫(yī)療保障支出，比2015年決算數(shù)增加4.36萬元，增長44.64%，主要原因是在職及離退休人員醫(yī)療費報銷增加。

5.節(jié)能環(huán)保（類）支出214.29萬元，主要支出項目有能源節(jié)約利用，比2015年決算數(shù)減少95.85萬元，下降30.91%，主要原因是電機能效專項資金支出減少。

6.資源勘探信息等（類）支出7215.67萬元，主要支出項目有小微企業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持資金、機器人應用專項資金、工業(yè)與信息化專項資金，比2015年決算數(shù)增加6125.49萬元，增長561.88%，主要原因是中小企業(yè)發(fā)展專項資金、企業(yè)轉型升級專項資金支出增加。

7.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出3799.45萬元，主要支出項目有外貿發(fā)展專項資金、總部經(jīng)濟發(fā)展專項資金、服務貿易發(fā)展專項資金，比2015年決算數(shù)減少1212.33萬元，下降24.19%，主要原因是省級生產服務業(yè)發(fā)展專項資金、外貿發(fā)展專項資金支出減少。

8.住房保障（類）支出60.59萬元，主要用于住房公積金及購房補貼，比2015年決算數(shù)增加9.15萬元，增長17.79%，主要原因是正常工資調整，住房公積金支出增加。

9.其他支出（類）支出1112.95萬元，主要支出項目有信息化建設資金、一門式系統(tǒng)建設維護資金，比2015年決算數(shù)增加598.31萬元，增長116.26%，主要原因是一門式系統(tǒng)建設維護資金支出增加。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年度財政撥款收入合計17827.31萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入17827.31萬元，比年初預算數(shù)增加12862.87萬元，增長259.10%；主要原因是中央、省、市下?lián)軐ｍ椯Y金支出增加，包括中小企業(yè)發(fā)展專項資金、外貿發(fā)展專項資金、總部經(jīng)濟發(fā)展專項資金、服務貿易發(fā)展專項資金；政府性基金預算財政撥款收入 0萬元。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年度財政撥款支出合計13314.32萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出13314.32萬元，比年初預算數(shù)增加8349.88萬元，增長168.19%；主要原因是中央、省、市下?lián)軐ｍ椯Y金支出增加，包括中小企業(yè)發(fā)展專項資金、外貿發(fā)展專項資金、總部經(jīng)濟發(fā)展專項資金、服務貿易發(fā)展專項資金；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務支出（類）商貿事務（款）1312.12萬元，主要用于單位行政運行人員支出、日常公用支出、區(qū)級企業(yè)扶持資金支出；科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）96.55萬元，主要用于省級企業(yè)技術改造專項資金支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）26.13萬元，主要用于本部門離退休人員費用；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）14.14萬元，主要用于在職及離退休人員醫(yī)療費用；節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）213.83萬元,主要用于節(jié)能降耗經(jīng)費、省電機能效提升補貼資金支出；資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）450.45萬元，主要用于市級機器人應用專項資金支出；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）1485.22萬元，主要用于省級工業(yè)與信息化發(fā)展專項資金支出；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）5180萬元，主要用于小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地扶持資金支出；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）539.63萬元，主要用于省級廣貨網(wǎng)上行專項資金、省級現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展引導專項資金支出；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）41.69萬元，主要用于旅游管理經(jīng)費、市鄉(xiāng)村旅游獎勵資金支出；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務支出（款）2781.02萬元，主要用于外貿發(fā)展專項資金；住房保障支出（類）住房改革支出（款）60.59萬元，主要用于在職人員住房公積金及購房補貼支出；其他支出（類）其他支出（款）1112.95萬元，主要用于信息化建設資金、一門式系統(tǒng)建設維護資金支出。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市蓬江區(qū)經(jīng)濟促進局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.19萬元，完成預算32萬元的28.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為1.25萬元，完成預算8萬元的15.68%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元，完成預算8萬元的22.13%；公務接待費支出決算為6.17萬元，完成預算16萬元的38.54%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少20.86萬元，下降69.42%。其中：因公出國（境）費支出決算減少4.44萬元，下降78.03%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.95萬元，下降87.10%；公務接待費支出決算減少4.47萬元，下降42.01%。因公出國（境）費支出減少的主要原因是根據(jù)區(qū)府辦要求壓縮三公經(jīng)費開支；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車改革后公務用車減少，運行維護費支出相應減少；公務接待費支出減少主要原因是嚴格控制公務接待費用，開支相應減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費1.25萬元，占13.65%；公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元，占19.26%；公務接待費支出6.17萬元，占67.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出1.25萬元。全年使用財政撥款安排局機關1個單位出國團組2個、累計4人次。開支內容包括：（1）參加赴臺灣開展教育裝備產業(yè)考察活動支出0.38萬元，主要用于人員公雜費；（2）赴香港洽談項目支出0.87萬元，主要用于公務接待費、伙食費、公雜費。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元，其中：公務用車購置支出為0元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出1.77萬元，2016年局機關1個單位公務用車保有量為2輛，主要用于公務用車全年日常運行維護費。

3.公務接待費支出6.17萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的公務接待費用。2016年局機關1個單位共發(fā)生國內接待180次，接待人數(shù)共1240人。主要包括召開會議、考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動中按規(guī)定開支的公務接待費。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出70.22萬元，比2015年增加5.20元，增長8%。主要原因是增加公務交通補貼。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額266.88萬元，其中：政府采購貨物支出11.36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出255.52萬元。授予中小微企業(yè)合同金額103.38萬元，占政府采購支出總額的38.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.38元，占政府采購支出總額的38.7%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目8個，共涉及資金3056.86萬元，自評覆蓋率達到61.54%。

共組織對“企業(yè)扶持資金”等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出3056.86萬元。從評價情況來看，信息化建設資金項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。