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              2017年度江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局預算公開
              發(fā)布時間: 2017-03-10 打印】 【 關閉

              目 錄

              第一部分  蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局概況

              一、主要職責

              二、機構設置

              第二部分  2017年部門預算表

              一、收支總體情況表

              二、收入總體情況表

              三、支出總體情況表

              四、財政撥款收支總體情況表

              五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

              六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

              七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

              八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

              九、政府性基金預算支出情況表

              十、部門預算基本支出預算表

              十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

              第三部分  2017年部門預算情況說明

              第四部分  名詞解釋

              第一部分  蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局概況

              一、主要職責

              (一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關土地、礦產資源、地質環(huán)境、地質災害防治、測繪管理、環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及技術標準。擬定轄區(qū)內有關規(guī)范性文件和政策措施并組織實施;監(jiān)督實施環(huán)境保護標準,組織編制環(huán)境功能區(qū)劃,擬訂轄區(qū)內環(huán)境保護規(guī)劃,組織擬訂并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。

              (二)承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任。負責編制和實施轄區(qū)內土地利用總體規(guī)劃、礦產資源規(guī)劃;指導所屬鎮(zhèn)(街道)編制和實施土地利用總體規(guī)劃與礦產資源規(guī)劃;參與涉及國土資源相關規(guī)劃的初審工作。

              (三)承擔耕地保護的責任。跟蹤轄區(qū)內土地開發(fā)、整理、復墾和補充耕地工作;組織實施土地用途管理,承擔耕地占補平衡和基本農田保護工作。

              (四)負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作。組織實施節(jié)約集約用地政策;對建設用地使用權儲備、供應、流轉進行跟蹤管理;承擔報區(qū)人民政府審核的各類用地的審查、上報工作。

              (五)承擔土地管理工作。組織實施農用地轉用(征收);負責除留用地之外的農村集體非農建設用地使用權(流轉)和村民住宅用地的管理和審批;負責臨時用地管理和審批。

              (六)協(xié)助市國土資源局、市不動產登記中心開展地籍管理工作。負責提供土地利用各種數據,承擔土地資源調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測工作;承擔區(qū)人民政府調處土地權屬糾紛工作。

              (七)負責礦產資源管理工作, 監(jiān)督管理權限內礦產資源 的利用和保護。

              (八)負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作。組織編制地質災害防治規(guī)劃,制定本轄區(qū)年度地質災害防治方案;負責地質環(huán)境管理和地質遺跡保護工作。

              (九)負責測繪成果、基礎地理信息數據管理和為公共服務提供數據。

              (十)承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。調查處理轄區(qū)內國土資源違法違規(guī)案件;負責轄區(qū)內國土資源動態(tài)巡查工作。

              (十一)負責轄區(qū)內六種行業(yè)(飲食、娛樂、五金建材加工、機動車維修、機動車清洗、廢品回收,下同)和《過渡期內蓬江、江海兩區(qū)建設項目環(huán)保分級審批管理名錄(社會事業(yè)與其它服務業(yè))》(下稱《分級審批名錄》)范圍內環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調轄區(qū)內六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件的調查處理和環(huán)境污染防治工作,指導協(xié)調轄區(qū)內六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作,協(xié)調解決轄區(qū)內環(huán)境污染糾紛,負責六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內環(huán)境信訪工作。

              (十二)承擔落實轄區(qū)內污染減排目標的責任。督查、督辦、 核查轄區(qū)內六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內污染物減排任務的完成情況,牽頭實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。

              (十三)承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。負責對轄區(qū)內重大經濟發(fā)展規(guī)劃以及重大經濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價,依法辦理六種行業(yè)和《分級審批名錄》的報告表類(由省投資主管部門審批、核準或備案的除外)和登記表類的環(huán)境影響評價文件審批、竣工環(huán)境保護驗收。

              (十四)負責六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內的環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。

              (十五)組織實施管理權限內的環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法工作。負責六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內的環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查,調查處理污染事故和生態(tài)破壞事件;組織實施六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內的排污申報登記、排污許可證、污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。

              (十六)按照管理權限負責轄區(qū)內六種行業(yè)和《分級審批名錄》范圍內的排污費的征收和管理,會同有關部門管理區(qū)級環(huán)境保護專項資金。

              (十七)綜合管理轄區(qū)內自然生態(tài)環(huán)境保護和權限內農村環(huán)境保護工作。

              (十八)負責受理轄區(qū)內各種涉及國土資源、環(huán)境保護的信訪、 行政復議和行政訴訟工作。

              (十九)組織、指導和協(xié)調國土資源、環(huán)境保護宣傳教育工作。

              (二十)承辦區(qū)人民政府和市國土資源局、市環(huán)境保護局交辦權限內的其他事項。

                  二、機構設置

              (一)本部門有1個三類的下屬事業(yè)單位(江門市蓬江區(qū)國土規(guī)劃測繪隊),經費自理,不納入預算編制范圍,部門預算為局本級預算。

                  (二)本部門內設機構、人員構成情況:區(qū)國土資源和環(huán)境保護局設7個內設機構,包括辦公室(法規(guī)和宣教股)、土地規(guī)劃與地籍管理股、土地利用管理股、地質礦產管理股、污染控制股、環(huán)境影響評價管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊。荷塘國土資源管理所、杜阮國土資源管理所、城區(qū)國土資源管理所、潮連國土資源管理所,為區(qū)國土資源和環(huán)境保護局派出機構。編制42人,實有38人,離退休2人。

              第二部分  2017年部門預算



                                     表1

              表1

              收支總體情況表


              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級) 


              單位:萬元


              收入項目

              預算數

              支出項目

              預算數


              一、財政撥款收入

              2,173.05

              一、基本支出

              726.45


              二、財政專戶管理資金收入

              0.00 

                  人員支出

              437.27


              三、上級補助收入

              0.00 

                   日常公用支出

              113.60


              四、事業(yè)收入

              0.00 

                   對個人和家庭的補助支出

              175.58


              五、附屬單位上繳款收入

              0.00 




              六、其他收入

              0.00 

              二、項目支出

              1,446.60


              本年收入合計

              2,173.05

              本年支出合計

              2,173.05


              七、用事業(yè)基金彌補收支差額


              結轉下年



              八、上年結轉和結余





              收入合計

              2,173.05

              支出合計

              2,173.05










              表2

              收入總體情況表

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

              金額單位:萬元

              收入項目

              預算數

              一、財政撥款收入

              2,173.05

              二、財政專戶管理資金收入

              0.00

              三、上級補助收入

              0.00

              四、事業(yè)收入

              0.00

              五、附屬單位上繳款收入

              0.00

              六、其他收入

              0.00





              本年收入合計

              2,173.05

              七、用事業(yè)基金彌補收支差額

              0.00

              八、上年結轉和結余

              0.00



              收入合計

              2,173.05

              表3

              支出總體情況表

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)





              單位:萬元

              功能科目

              功能分類名稱

              合計

              人員經費

              公用經費

              對個人和家庭補助

              公共專項經費

              基金專項經費

              提前下達專項經費

              0

              合計

              2,173.05

              437.27

              113.60

              175.58

              1,446.60

              0.00

              0.00

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              17.49

              0.00

              0.00

              17.49

              0.00

              0.00

              0.00

              20805

                行政事業(yè)單位離退休

              17.49

              0.00

              0.00

              17.49

              0.00

              0.00

              0.00

              2080501

                  歸口管理的行政單位離退休

              17.49

              0.00

              0.00

              17.49

              0.00

              0.00

              0.00

              210

              醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

              32.32

              29.32

              0.00

              3.00

              0.00

              0.00

              0.00

              21011

                  行政事業(yè)單位醫(yī)療

              32.32

              29.32

              0.00

              3.00

              0.00

              0.00

              0.00

              2101101

                      行政單位醫(yī)療

              32.32

              29.32

              0.00

              3.00

              0.00

              0.00

              0.00

              211

              節(jié)能環(huán)保支出

              133.60

              0.00

              0.00

              0.00

              133.60

              0.00

              0.00

              21101

                  環(huán)境保護管理事務

              93.60

              0.00

              0.00

              0.00

              93.60

              0.00

              0.00

              2110102

                     一般行政管理事務

              93.60

              0.00

              0.00

              0.00

              93.60

              0.00

              0.00

              21103

                  污染防治

              40.00

              0.00

              0.00

              0.00

              40.00

              0.00

              0.00

              2110301

                      大氣

              30.00

              0.00

              0.00

              0.00

              30.00

              0.00

              0.00

              2110302

                      水體

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              220

              國土海洋氣象等支出

              1,908.33

              407.95

              113.60

              73.78

              1,313.00

              0.00

              0.00

              22001

                 國土資源事務

              1,898.33

              407.95

              113.60

              73.78

              1,303.00

              0.00

              0.00

              2200101

                    行政運行

              595.33

              407.95

              113.60

              73.78

              0.00

              0.00

              0.00

              2200102

                     一般行政管理事務

              1,126.00

              0.00

              0.00

              0.00

              1,126.00

              0.00

              0.00

              2200105

                     土地資源調查

              50.00

              0.00

              0.00

              0.00

              50.00

              0.00

              0.00

              2200106

                     土地資源利用與保護

              17.00

              0.00

              0.00

              0.00

              17.00

              0.00

              0.00

              2200199

                     其他國土資源事務支出

              110.00

              0.00

              0.00

              0.00

              110.00

              0.00

              0.00

              22003

                  測繪事務

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              2200399

                      其他測繪事務支出

              10.00

              0.00

              0.00

              0.00

              10.00

              0.00

              0.00

              221

              住房保障支出

              81.31

              0.00

              0.00

              81.31

              0.00

              0.00

              0.00

              22102

                  住房改革支出

              81.31

              0.00

              0.00

              81.31

              0.00

              0.00

              0.00

              2210201

                      住房公積金

              70.79

              0.00

              0.00

              70.79

              0.00

              0.00

              0.00

              2210203

                      購房補貼

              10.52

              0.00

              0.00

              10.52

              0.00

              0.00

              0.00

              表4

              財政撥款收支總體情況表

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)


              金額單位:萬元

              收入項目

              預算數

              預算支出科目

              預算數

              一、財政撥款收入

              2,173.05

              一、一般公共服務支出

              0.00

              二、財政專戶管理資金收入

              0.00

              二、外交支出

              0.00

              三、上級補助收入

              0.00

              三、國防支出

              0.00

              四、事業(yè)收入

              0.00

              四、公共安全支出

              0.00

              五、附屬單位上繳款收入

              0.00

              五、教育支出

              0.00

              六、其他收入

              0.00

              六、科學技術支出

              0.00



              七、文化體育與傳媒支出

              0.00



              八、社會保障和就業(yè)支出

              17.49



              九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

              32.32



              十、節(jié)能環(huán)保支出

              133.60



              十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              0.00



              十二、農林水支出

              0.00



              十三、交通運輸支出

              0.00



              十四、資源勘探信息等支出

              0.00



              十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

              0.00



              十六、金融支出

              0.00



              十七、援助其他地區(qū)支出

              0.00



              十八、國土海洋氣象等支出

              1,908.33



              十九、住房保障支出

              81.31



              二十、糧油物資儲備支出

              0.00



              二十一、預備費

              0.00



              二十二、其他支出

              0.00



              二十三、轉移性支出

              0.00



              二十四、債務還本支出

              0.00



              二十五、債務付息支出

              0.00



              二十六、債務發(fā)行費用支出

              0.00





              本年收入合計

              2,173.05

              本年支出合計

              2,173.05

              七、用事業(yè)基金彌補收支差額

              0.00

              結轉下年

              0.00

              八、上年結轉和結余

              0.00







              收入合計

              2,173.05

              支出合計

              2,173.05

              表5

              一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)



              金額單位:萬元

              科目編碼

              科目名稱

              一般公共預算支出

              小計

              基本支出

              項目支出

              -

                         合  計

              2173.05

              726.45

              1446.60

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              17.49

              17.49

              0.00

              20805

                  行政事業(yè)單位離退休

              17.49

              17.49

              0.00

              2080501

                      歸口管理的行政單位離退休

              17.49

              17.49

              0.00

              210

              醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

              32.32

              32.32

              0.00

              21011

                  行政事業(yè)單位醫(yī)療

              32.32

              32.32

              0.00

              2101101

                      行政單位醫(yī)療

              32.32

              32.32

              0.00

              211

              節(jié)能環(huán)保支出

              133.60

              0.00

              133.60

              21101

                  環(huán)境保護管理事務

              93.60

              0.00

              93.60

              2110102

                      一般行政管理事務

              93.60

              0.00

              93.60

              21103

                  污染防治

              40.00

              0.00

              40.00

              2110301

                      大氣

              30.00

              0.00

              30.00

              2110302

                      水體

              10.00

              0.00

              10.00

              220

              國土海洋氣象等支出

              1908.33

              595.33

              1313.00

              22001

                  國土資源事務

              1898.33

              595.33

              1303.00

              2200101

                      行政運行

              595.33

              595.33

              0.00

              2200102

                      一般行政管理事務

              1126.00

              0.00

              1126.00

              2200105

                      土地資源調查

              50.00

              0.00

              50.00

              2200106

                      土地資源利用與保護

              17.00

              0.00

              17.00

              2200199

                      其他國土資源事務支出

              110.00

              0.00

              110.00

              22003

                  測繪事務

              10.00

              0.00

              10.00

              2200399

                      其他測繪事務支出

              10.00

              0.00

              10.00

              221

              住房保障支出

              81.31

              81.31

              0.00

              22102

                  住房改革支出

              81.31

              81.31

              0.00

              2210201

                      住房公積金

              70.79

              70.79

              0.00

              2210203

                      購房補貼

              10.52

              10.52

              0.00

              表6

              一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

              單位:萬元

              科目編碼

              科目名稱

              合計

              -

                         合  計

              726.45

              301

              工資福利支出

              437.27

              30101

                  基本工資

              97.48

              30102

                  津貼補貼

              272.67

              30103

                  獎金

              35.34

              30104

                  其他社會保障繳費

              31.78

              302

              商品和服務支出

              105.10

              30201

                  辦公費

              7.60

              30202

                  印刷費

              1.00

              30205

                  水費

              1.00

              30206

                  電費

              14.00

              30207

                  郵電費

              16.50

              30211

                  差旅費

              2.00

              30213

                  維修(護)費

              2.00

              30214

                  租賃費

              3.00

              30215

                  會議費

              1.00

              30216

                  培訓費

              2.00

              30217

                  公務接待費

              3.20

              30218

                  專用材料費

              1.00

              30228

                  工會經費

              4.00

              30229

                  福利費

              6.00

              30231

                  公務用車運行維護費

              2.00

              30239

                  其他交通費用

              29.00

              30299

                  其他商品和服務支出

              9.80

              303

              對個人和家庭的補助

              184.08

              30302

                  退休費

              15.21

              30307

                  醫(yī)療費

              3.00

              30309

                  獎勵金

              13.65

              30311

                  住房公積金

              70.79

              30313

                  購房補貼

              72.93

              30399

                  其他對個人和家庭的補助支出

              8.50

              表7

              一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

              單位:萬元

              科目編碼

              科目名稱

              項目支出

              -

                         合  計

              1446.60

              301

              工資福利支出

              240.00

              30199

                  其他工資福利支出

              240.00

              302

              商品和服務支出

              1181.60

              30213

                  維修(護)費

              20.00

              30214

                  租賃費

              55.00

              30231

                  公務用車運行維護費

              14.00

              30299

                  其他商品和服務支出

              1092.60

              310

              其他資本性支出

              25.00

              31002

                  辦公設備購置

              25.00

              表8

              一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

              金額單位:萬元

              項      目

              本年預算數

                                      合計

              19.20

              1、因公出國(境)費用


              2、公務接待費

              3.20

              3、公務用車費

              16.00

              其中:(1)公務用車運行維護費

              16.00

                    (2)公務用車購置


              注:                                                                            1、行政經費包括:(1)基本支出.一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費。                                 2 、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

              表9

              2017年政府性基金預算支出情況表

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

              金額單位:萬元

              科目編碼

              科目名稱

              本年政府性基金預算支出

              合計

              基本支出

              項目支出







              注:本部門無政府性基金安排的支出,本表為空。

              表10

              2017年部門預算基本支出預算表

              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

              金額單位:萬元

              支出項目類別(資金使用單位)

              總計

              財政撥款

              財政專戶撥款

              其他資金

              合計

              一般公共預算

              政府性基金預算

              國有資本經營預算

                   合  計

              726.45

              726.45

              726.45

              0.00




              人員支出

              612.85

              612.85

              612.85

              0.00




              公用

              113.60

              113.60

              113.60

              0.00













              表11


              2017年部門預算項目支出及其他支出預算表


              江門市蓬江區(qū)國土資源和環(huán)境保護局(一級)

               單位:萬元


              金額單位:萬元


              支出項目類別(資金使用單位)

              總計

              財政撥款

              財政專戶撥款

              其他資金

              績效目標


              合計

              一般公共預算

              政府性基金預算

              國有資本經營預算


                         合  計

              1446.60

              1446.60

              1446.60

              0.00






              國土規(guī)劃環(huán)保工作經費

              340.00

              340.00

              340.00

              0.00






              督導查辦行動經費

              10.00

              10.00

              10.00

              0.00






              測繪標志維護費

              10.00

              10.00

              10.00

              0.00






              基層國土所建設管理經費

              40.00

              40.00

              40.00

              0.00






              基本農田耕地保護經費

              17.00

              17.00

              17.00

              0.00






              征地拆遷及新建項目用地報批經費

              10.00

              10.00

              10.00

              0.00






              土地衛(wèi)片執(zhí)法調查經費

              32.00

              32.00

              32.00

              0.00






              農村地籍調查經費

              500.00

              500.00

              500.00

              0.00






              “十三五”規(guī)劃編制經費

              35.00

              35.00

              35.00

              0.00






              土地利用總體規(guī)劃及永久基本農田劃定經費

              64.00

              64.00

              64.00

              0.00






              環(huán)境保護監(jiān)督管理經費

              43.60

              43.60

              43.60

              0.00






              污染源在線監(jiān)控平臺經費

              50.00

              50.00

              50.00

              0.00






              大氣質量自動監(jiān)測子站(三年)運營維護經費

              30.00

              30.00

              30.00

              0.00






              蓬江區(qū)黑臭水體綜合整治領導小組辦公室運作經費

              10.00

              10.00

              10.00

              0.00






              城鎮(zhèn)范圍劃定研究項目經費

              20.00

              20.00

              20.00

              0.00






              高標準農田上圖入庫和信息統(tǒng)計工作

              30.00

              30.00

              30.00

              0.00






              蓬江區(qū)基礎地形圖修補測

              45.00

              45.00

              45.00

              0.00






              土地變更調查以及耕地質量等別更新和監(jiān)測評價經費

              50.00

              50.00

              50.00

              0.00






              地質災害治理及系統(tǒng)維護經費

              110.00

              110.00

              110.00

              0.00




















              第三部分  2017年部門預算情況說明

              一、部門預算收支增減變化情況

              2017年本部門收入預算2173.05萬元,比上年增加366.43萬元,增長20.28%,主要原因是專項經費增加;支出預算2173.05萬元,比上年增加366.43萬元,增長20.28%,主要原因是專項經費增加。

              二、“三公”經費安排情況說明

              2017年本部門“三公”經費預算安排19.20萬元,比上年減少4.80萬元,下降20%,主要原因是本部門厲行節(jié)約,控制經費支出,提高資金使用效率。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少1萬元,下降100%,主要原因是本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約;公務用車購置及運行費16萬元,比上年減少3萬元,下降15.79%,主要原因是本部門厲行節(jié)約,控制經費支出;公務接待費3.20萬元,比上年減少0.8萬元,下降20%,主要原因是本部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約。

              三、機關運行經費安排情況

                  2017年,本部門機關運行經費安排113.60萬元,比上年增加46.6萬元,增長69.55%,主要原因是人員增加。其中:辦公費7.6萬元,印刷費1萬元,水費1萬元,電費14萬元,郵電費16.5萬元,差旅費2萬元,維修(護)費2萬元,租賃費3萬元,會議費1萬元,培訓費2萬元,公務接待費3.2萬元,專用材料費1萬元,工會經費4萬元,福利費6萬元,公務用車運行維護費2萬元,其他交通費用29萬元,其他商品和服務支出9.8萬元,其他對個人和家庭的補助支出8.5萬元。

              四、政府采購情況

                  2017年本部門政府采購安排2834萬元,其中:貨物類采購預算25萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算2809萬元。

              五、國有資產占有使用情況

              截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

              第四部分  名詞解釋

              (一) 一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。

              (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

              (三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

              (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

              (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

              (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              (十)事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

              (十一)“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算有關規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              (十二)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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