第一部分   江門市蓬江區(qū)教育局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分   2018年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

第三部分   2018 年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市蓬江區(qū)教育局 概況

一、主要職責

    江門市蓬江區(qū)教育局是主管全區(qū)教育工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關教育工作的方針政策和法律法規(guī)，起草地方性的教育規(guī)定并組織實施。

2、編制全區(qū)基礎教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的意見并組織實施；負責全區(qū)教育事業(yè)改革和發(fā)展研究，教育事業(yè)基礎數(shù)據的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3、指導、協(xié)調各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)直各單位的有關教育工作，教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況，指導辦學體制和學校內部管理體制改革。

4、指導全區(qū)各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協(xié)同有關部門實施學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。

5、組織和指導全區(qū)各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。

6、負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設、行風建設工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設。

7、負責區(qū)直學校(幼兒園)的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核。

8、負責做好全區(qū)的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批與管理。

9、承辦區(qū)人民政府和市教育局交辦的其他事項。  

二、機構設置

 本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)教育財務核算中心、江門市培英初級中學、江門市華僑中學、江門市第八中學、江門市第九中學、江門市港口中學、江門市怡福中學、江門市實驗中學、江門市陳白沙中學、江門市紫茶小學、江門市范羅岡小學、江門市培英小學、江門市江華小學、江門市啟明小學、江門市紫沙小學、江門市蓬江區(qū)發(fā)展小學、江門市實驗小學、江門市農林小學、江門市美景小學、江門市北苑小學、江門市蓬江區(qū)北郊中心小學、江門市蓬江區(qū)農林雙朗小學。  

第三部分   2018 年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

 2018 年本部門收入預算 67593.19 萬元，比上年 增加18247.87 萬元， 增長36.98 %，主要原因是 人員經費增加、社保繳費增加及新增加一個預算單位  ；支出預算 67593.19 萬元，比上年 增加18247.87 萬元， 增長36.98 %，主要原因是 人員經費增加、社保繳費增加及新增加一個預算單位 。

二、“三公”經費安排情況說明

 2018 年本部門財政撥款安排“三公”經費 50.02 萬元，比上年 減少0.61 萬元， 下降1.16 %，主要原因是 繼續(xù)貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支 。其中：因公出國（境）費 21.10 萬元，比上年 減少0.08 萬元， 下降0.38 %，主要原因是 進一步控制出國團組及標準，減少出國（境）經費 ；公務用車購置及運行費 20.50 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 20.50 萬元），比上年 減少0.50 萬元， 下降2.38 %，主要原因是 按公務用車改革的要求，嚴格控制公務用車的使用 ；公務接待費 10.42 萬元，比上年 減少0.03 萬元， 下降0.29 %，主要原因是 進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，嚴格控制接待標準 。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關運行經費安排 78.60 萬元， 比上年 減少5.60 萬元， 下降6.65 %，主要原因是 厲行節(jié)約壓縮一般性支出。

四、政府采購情況

 2018 年本部門政府采購安排 27460.07 萬元，其中：貨物類采購預算 10483.09 萬元，工程類采購預算 15462.48 萬元，服務類采購預算 1514.50 萬元等。

五、國有資產占有使用情況

截至 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 36801.93 萬元，分布構成情況為：房屋 197011270.97 平方米，車輛 14 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 9551.92 萬元，主要是 計算機設備及軟件、教學專用儀器 等。

六、重點項目預算績效目標情況

 2018 年，本部門重點項目績效目標情況如下：

注：**