2014年江門蓬江區(qū)人力資源和社會保障局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱“區(qū)人力資源社會保障局”）是主管蓬江區(qū)人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：開展組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負責企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，指導事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位12個，包括：蓬江區(qū)人力資源社會保障局、區(qū)勞動監(jiān)察大隊、區(qū)人才技術(shù)服務中心、區(qū)勞動人事爭議仲裁院、區(qū)人才資源開發(fā)中心、區(qū)勞動就業(yè)服務管理中心、區(qū)勞動就業(yè)訓練及職業(yè)技能鑒定指導中心、區(qū)職業(yè)介紹中心、棠下鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所、杜阮鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所、荷塘鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務所、潮連街道人力資源和社會保障服務所。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局編制人數(shù)18人，實有18人，離退休6人。下屬單位編制67人，實有55人，離退休15人。

（三）決算年度的主要工作任務

重點工作：一是落實擴大就業(yè)、扶持創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策，為居民提供更加優(yōu)質(zhì)的公共就業(yè)服務；二是加強人才隊伍建設(shè)，提高勞動者職業(yè)素質(zhì)和能力；三是創(chuàng)新管理服務機制，增強社會保障能力，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系；四是建立健全社會保障體系；五是創(chuàng)建政務、民生、金融信息服務“一卡通”，推進信息共享平臺建設(shè)；六是加強隊伍建設(shè)，做好干部管理和人事綜合服務。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算11225.69萬元。其中：財政撥款收入10448.42萬元，占93.08%；其他收入48.51萬元，占0.43%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算11225.69萬元。其中：財政撥款收入安排的支出10209.85萬元，包括：

（一）基本支出549.82萬元，占5.39%。主要為：工資福利支出330.28萬元，對個人和家庭的補助168.68萬元，商品和服務支出50.86萬元。

（二）項目支出9660.03萬元，占94.61%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務（類）決算支出9660.03萬元，主要支出項目有勞動人事爭議仲裁、一般行政管理事務、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助、歸口管理的行政單位離退休人員、扶持公共就業(yè)服務、社會保險、高技能人才培養(yǎng)補助、其他就業(yè)補助支出、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、其他人力資源和社會保障管理事務支出，支出比上年同期增加的原因是新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)費大幅增加

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2014年江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計45.35萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元，2014年公務用車購置數(shù)輛0。（三）公務用車運行維護費支出41.53萬元，2014年公務用車保有量輛14輛。主要包括全年運行維護費。

（四）公務接待費支出3.82萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待210次，接待人數(shù)共300人。主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計45.35萬元，比上年同期減少60.82萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，比上年同期持平0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元，比上年同期減少45.14萬元，增加（或減少）原因： 本年無購置車輛  。

（三）公務用車運行維護費支出41.53萬元，比上年同期減少10.06萬元，增加（或減少）原因：減少汽油及車輛維修費用。

（四）公務接待費支出3.82萬元，比上年同期減少5.62萬元，增加（或減少）原因： 本著節(jié)約原則，減少接待人數(shù)及次數(shù) 。