蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年度

部門決算公開

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第一部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合2015年 部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合概況

（一）部門主要職責(zé)

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合是主管婦女工作的職能部門。主要職責(zé)：蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會是在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的全區(qū)各界婦女的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶，是團結(jié)、教育、帶領(lǐng)廣大婦女建設(shè)有中國特色社會主義的重要力量。其機關(guān)主要職責(zé)和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，團結(jié)、動員、組織婦女參與經(jīng)濟社會發(fā)展，積極促進(jìn)社會進(jìn)步；宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成才；代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與研究制定有關(guān)婦女兒童合法權(quán)益的政策和婦女兒童的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，切實維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益；加強和完善基層婦女組織建設(shè)，提高婦女自身素質(zhì)；加強與各族各界婦女的聯(lián)系，發(fā)展同國內(nèi)外婦女的友好交往，增進(jìn)友誼，加強合作，為婦女兒童服務(wù)；協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事；承擔(dān)區(qū)婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)2015年部門決算編報范圍的單位共1個：江門市蓬江區(qū)婦聯(lián)本級。本部門沒有下屬單位。

第二部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合2015年部門決算表

詳細(xì)見附件

第三部分   蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年度總收入149.49  萬元，其中本年收入 149.49 萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入 149.42萬元，比上年決算數(shù)增加43.12萬元，增長40.56 %。主要原因：一是人員工資福利增加，二是醫(yī)療保障項目增加，三是項目經(jīng)費增加。

2．上級補助收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。本單位無上級補助收入。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。本單位無事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。本單位無經(jīng)營收入。

5．其他收入 0.07萬元，比上年決算數(shù)增加0.07 萬元，增長100 %。主要原因：是科目調(diào)整。

（二）年度支出總體情況

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年度總支出 145.55 萬元，其中本年支出 145.55 萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 124.24 萬元，主要用于主要是用于召開蓬江區(qū)婦女第六次代表大會經(jīng)費、婦兒工委經(jīng)費、婦女聯(lián)誼會經(jīng)費、家庭教育活動經(jīng)費、婦女兒童活動經(jīng)費、創(chuàng)建“星級婦女兒童之家”經(jīng)費（政府購買服務(wù)）、幫扶困難單親母親項目經(jīng)費（政府購買服務(wù)）、婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項目經(jīng)費（政府購買服務(wù)）、實施扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款財政貼息經(jīng)費等。比上年決算數(shù)增加36.5萬元，增長41.6%，主要原因：一是2015年度是蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會換屆年，根據(jù)婦聯(lián)章程需召開婦女代表大會，選舉新一屆的執(zhí)行委員會；二是根據(jù)財政、民政及上級婦聯(lián)部門要求，結(jié)合婦女兒童民生需求情況，增加了婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項目經(jīng)費、和美課堂項目經(jīng)費等政府購買服務(wù)項目；三是開展扶持婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款，成功獲得貸款的婦女增多，財政的貼息資金需相應(yīng)增加。

2.教育（類）支出 0 萬元，本單位無教育類支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.17萬元，主要支出用于行政單位醫(yī)療及其他計劃生育事務(wù)支出，比2014年決算數(shù)減少0.19萬元，下降8.1%，主要原因是行政人員醫(yī)療費用支出減少。

4、住房保障支出6.44萬元，主要支出用于為住房公積金和購房補貼，比2014年決算數(shù)增加0.6萬元，增長10.27%，主要原因是住房公積金和購房補貼支出增加。

5、其他支出12.70萬元，主要支出用于和美課堂項目經(jīng)費及赴港澳開展聯(lián)誼交流活動經(jīng)費，比2014年決算數(shù)增加12.70萬元，增長100%，主要原因是新增政府購買服務(wù)項目及本年度為婦聯(lián)換屆年，按工作計劃需安排人員赴港澳拜訪邀請優(yōu)秀女企。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年度財政撥款收入合計 149.42萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入149.42 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加33 萬元，增長22% %；主要原因是主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出及項目經(jīng)費增加等。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年度財政撥款支出合計 144.45萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出144.45 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.04 萬元，增長19.41 %；主要原因是主要原因是人員工資福利、醫(yī)療保障支出及項目經(jīng)費支出增加等。

政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）123.14萬元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和項目經(jīng)費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）2.17萬元，主要用于人員醫(yī)療費支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）6.44萬元，主要用于人員住房公積金和購房補貼支出；其他支出（類）其他支出（款）12.70萬元，主要用于和美課堂項目經(jīng)費及本年度為婦聯(lián)換屆年，按工作計劃需安排人員赴港澳拜訪邀請優(yōu)秀女企為婦女代表。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

蓬江區(qū)婦女聯(lián)合會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.85 萬元，完成預(yù)算 3.9萬元的98.71 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0.14萬元，完成預(yù)算1 萬元的14 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為 1.49萬元，完成預(yù)算 1.6萬元的93.12 %；公務(wù)接待費支出決算為  2.22萬元，完成預(yù)算 1.3萬元的170%。2015年度“三公”經(jīng)費因公出國（境）費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是、認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算小于預(yù)算數(shù)減少原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)相關(guān)費用支出。公務(wù)接待費支出決算大于預(yù)算數(shù)的原因根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準(zhǔn)，婦聯(lián)換屆會議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯(lián)橫向交流接待工作等

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.82萬元，增長21% %。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.14 萬元，增長100 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少0.18 萬元，下降10.78 %；公務(wù)接待費支出決算增加0.86 萬元，增長63.24 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是本年度為婦聯(lián)換屆年，按工作計劃需安排人員赴港澳拜訪邀請優(yōu)秀女企為婦女代表；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少增加的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)相關(guān)費用支出；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是婦聯(lián)換屆會議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯(lián)橫向交流接待工作等。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0.14萬元，占3.64 %；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.49 萬元，占 38.70%；公務(wù)接待費支出2.22 萬元，占57.66 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出  0.14萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬1個單位出國團組 1 個、累計2人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出 0.14 萬元，主要用于拜訪邀請優(yōu)秀女企為婦女代表，赴港澳簽證費用、交通費用等；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出  1.49萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù) 0  輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 1.49萬元，2015年局（部、委、辦）機關(guān)單位公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出 2.22 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待工作。2015年，局（部、委、辦）機關(guān)1個單位共接待國外來訪團組  0個，來訪外賓 0 人次，發(fā)生國內(nèi)接待7 次，接待人數(shù)共 35 人。主要包括婦聯(lián)換屆會議接待港澳婦女代表、兄弟市區(qū)婦聯(lián)橫向交流接待工作等。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加2.33萬元，增長28.31%。主要原因是：由于人員增加需購置辦公設(shè)備。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

 績效管理工作總體情況。2015年度蓬江區(qū)婦聯(lián)沒有開展績效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。