2017年江門市蓬江區(qū)人民檢察院部門決算報(bào)告
目 錄
第一部分 江門市蓬江區(qū)人民檢察院概況
一、 部門主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區(qū)人民檢察院概況
一 部門主要職責(zé)
江門市蓬江區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，職權(quán)只要有：1、對(duì)于叛國(guó)案件、分裂國(guó)家案件以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。2、對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)和人民檢察院自偵部門偵查的案件進(jìn)行審查，對(duì)犯罪嫌疑人決定是否批準(zhǔn)逮捕、起訴或者不起訴，并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。3、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。4、對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確實(shí)行監(jiān)督，對(duì)確有錯(cuò)誤的提出抗訴；對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。5、對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。6、對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。7、依法保障公民對(duì)違法的國(guó)家工作人員提出控告、申訴的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任，受理公民的控告、檢舉和申訴。
主要職能包括：偵查監(jiān)督、審查起訴、民事行政檢察、控告申訴派駐檢察室、案件管理等檢察職能。
二 部門決算單位構(gòu)成
江門市蓬江區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有公訴科、偵監(jiān)科、案管中心、控申科、民行科、反貪局（已轉(zhuǎn)隸）、反瀆局（已轉(zhuǎn)隸）、預(yù)防科（已轉(zhuǎn)隸）、辦公室、政工科、紀(jì)檢監(jiān)察室、技術(shù)科、司法警察大隊(duì)等，并有三個(gè)派駐鎮(zhèn)（街）檢察室，分別為棠下、荷塘、杜阮檢察室。
蓬江區(qū)人民檢察院納入部門決算編制行政單位1個(gè)。我院是省屬行政獨(dú)立核算單位，納入省級(jí)部門預(yù)算編制。本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
蓬江區(qū)檢察院編制人數(shù)83人，至2017年12月31日止，實(shí)有在職干部74人，退休干部9人。
第二部分 江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
單位：萬(wàn)元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | ||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 3,089.22 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.12 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33 | 5.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 34 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 本年支出合計(jì) | 47 | 3,094.22 | |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 307.21 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 400.36 |
總計(jì) | 25 | 3,494.57 | 總計(jì) | 50 | 3,494.57 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
3,187.36 | 3,187.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,170.36 | 3,170.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
20404 | 檢察 | 3,120.36 | 3,120.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 2,011.41 | 2,011.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
2040404 | ********* | 298.90 | 298.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 332.50 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 477.55 | 477.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.因部分功能科目屬涉密單位，僅公開非涉密功能科目。
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3,094.22 | 2,051.75 | 1,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,089.22 | 2,046.75 | 1,042.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 檢察 | 2,994.27 | 2,046.75 | 947.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 2,046.75 | 2,046.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 48.39 | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040404 | ********* | 322.53 | 0.00 | 322.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 332.50 | 0.00 | 332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他檢察支出 | 244.10 | 0.00 | 244.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3,045.91 | 3,045.91 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 24 | 本年支出合計(jì) | 53 | 3,050.91 | 3,050.91 | 0.00 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 192.64 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 328.97 | 328.97 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 192.64 | 55 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
總計(jì) | 29 | 3,379.88 | 總計(jì) | 58 | 3,379.88 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
3,050.91 | 2,008.44 | 1,042.47 | ||
204 | 公共安全支出 | 3,045.91 | 2,003.44 | 1,042.47 |
20404 | 檢察 | 2,950.97 | 2,003.44 | 947.52 |
2040401 | 行政運(yùn)行 | 2,003.44 | 2,003.44 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事務(wù) | 48.39 | 0.00 | 48.39 |
2040404 | ********** | 322.53 | 0.00 | 322.53 |
2040409 | 兩房建設(shè) | 332.50 | 0.00 | 332.50 |
2040499 | 其他檢察支出 | 244.10 | 0.00 | 244.10 |
20499 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 94.95 | 0.00 | 94.95 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
2.因部分功能科目屬涉密單位，僅公開非涉密功能科目。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | |||
30101 | 基本工資 | 308.57 | 30201 | 辦公費(fèi) | 21.24 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 704.43 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 153.32 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | |
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 26.07 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.95 | 30205 | 水費(fèi) | 1.00 | |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 29.37 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.64 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.57 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 35.29 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.26 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 426.93 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.94 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 6.65 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 16.82 | |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.40 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.32 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.87 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 24.46 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 13.29 | |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 25.23 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.39 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 29.57 | |
30311 | 住房公積金 | 169.67 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.05 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 23.75 | |
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 192.61 | 30229 | 福利費(fèi) | 61.85 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 26.95 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 57.91 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 8.31 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.33 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 30.35 | ||||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 26.21 | ||||
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.54 | ||||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||||
31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | 3.60 | ||||
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,668.20 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 340.24 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9.50 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | 10.00 | 51.15 | 0.00 | 50.28 | 0.00 | 50.28 | 0.87 | ||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年部門決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度總收入3494.57萬(wàn)元，其中本年收入3187.36萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入3187.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加344.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12%。主要變動(dòng)情況：2017年度，本部門辦公用房及附屬設(shè)施需維修、改造，故兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。主要變動(dòng)情況：沒(méi)有變動(dòng)。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。主要變動(dòng)情況：沒(méi)有變動(dòng)。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。主要變動(dòng)情況：沒(méi)有變動(dòng)。
5．其他收入0.12萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少93.5萬(wàn)元，下降99.87%。主要變動(dòng)情況：2017年度，本部門其他收入減少，僅為基本戶利息收入。
（二）年度支出總體情況
江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度總支出3494.57萬(wàn)元，其中本年支出3094.22萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出2051.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加81.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%，主要變動(dòng)情況是：2017年度，新錄用干部1名、調(diào)入干部1名，使人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.項(xiàng)目支出1042.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加272.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.46%，主要變動(dòng)情況是：2017年度，本部門辦公用房及附屬設(shè)施需維修、改造，故兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要變動(dòng)情況是：沒(méi)有變動(dòng)。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要變動(dòng)情況是：沒(méi)有變動(dòng)。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，主要變動(dòng)情況是：沒(méi)有變動(dòng)。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3187.24萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3187.24萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加344.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.12 %；主要變動(dòng)情況是：人員經(jīng)費(fèi)、兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要變動(dòng)情況是：沒(méi)有變動(dòng)。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3050.91萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3050.91萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加375.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05 %；主要變動(dòng)情況是：一是2017年度新錄用及調(diào)入干部各1名，使人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2017年度本部門辦公用房及附屬設(shè)施維修、改造，兩房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要變動(dòng)情況是：沒(méi)有變動(dòng)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
江門市蓬江區(qū)人民檢察院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為51.15萬(wàn)元，完成預(yù)算78.0萬(wàn)元的65.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算9.5萬(wàn)元的0.0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50.28萬(wàn)元，完成預(yù)算58.5萬(wàn)元的86.0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算10.0萬(wàn)元的8.7%。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要增減變動(dòng)情況是本決算年度，本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少39.53萬(wàn)元，下降43.6 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少5.1 萬(wàn)元，下降100.1 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34.85 萬(wàn)元，下降40.9 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.41 萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.3 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要增減變動(dòng)情況是2017年度，本部門沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要增減變動(dòng)情況是2017年度，本部門沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要增減變動(dòng)情況是本決算年度，根據(jù)實(shí)際工作需要，本部門增加了相關(guān)單位交流工作等方面的公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0.0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.28萬(wàn)元，占98.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，占1.7%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元，主要用于沒(méi)有相關(guān)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50.28萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，主要包括本決算年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出50.28萬(wàn)元，2017年本部門機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為12輛，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租用費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.87萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待。2017年，本部門機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次，主要包括沒(méi)有接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待8次，接待人數(shù)共45人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等的公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出340.24萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少252.51萬(wàn)元，下降42.6%。主要增減變動(dòng)情況是：2017年度，本部門厲行節(jié)約，節(jié)減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年本部門政府采購(gòu)支出總額244.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出160.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出83.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額244.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車6輛，其他用車主要是全部為一般公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2017年度，本部門沒(méi)有參與由省財(cái)政廳牽頭組織并反饋部門的重點(diǎn)項(xiàng)目。
以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2017年度，本部門沒(méi)有開展以部門為主體的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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