目 錄 

　　第一部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、主要職責 

　　二、機構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局概況 

　　一、 主要職責 

　　江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生局是主管區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作的職能部門。主要職能：為維護城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。主要負責城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運營與維護，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理等。 

　　二、 機構(gòu)設(shè)置 

　?。ㄒ唬┍静块T預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：江門市蓬江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市蓬江區(qū)沙仔環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北郊環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)堤東環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)倉后環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)北街環(huán)境衛(wèi)生管理站、江門市蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局環(huán)衛(wèi)車輛管理所。 

　　（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局局本級內(nèi)設(shè)機構(gòu)五個，包括：辦公室、設(shè)備股、業(yè)務(wù)股、人教股、財務(wù)股；編制人數(shù)18人，實有20人（含紀檢組長1人，工勤2人，3人的編制均不在蓬江區(qū)環(huán)衛(wèi)局），離退休7人。下屬單位編制81人，實有72人，離退休288人，編外環(huán)衛(wèi)工人1578人。 

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表（見附件） 

　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2017年本部門收入預(yù)算11701.45萬元，比上年減少70.28萬元，下降0.60%，主要原因是登記補繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險金的工人人數(shù)減少，故預(yù)算相應(yīng)減少；支出預(yù)算11701.45萬元，比上年減少70.28萬元，下降0.60%，主要原因由于登記補繳環(huán)衛(wèi)工人養(yǎng)老保險金的工人人數(shù)減少，故支出相應(yīng)減少。 

　　二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.89萬元，比上年減少13.37萬元，下降55.11%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。其中：因公出國（境）費1.20萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費3.68萬元，比上年增加2.68萬元，增長268%，主要原因是上年預(yù)算經(jīng)費1萬元僅用于環(huán)衛(wèi)局機關(guān)1輛公務(wù)用車的保險、年票等的購買，以及用于應(yīng)急搶險工作的運行相關(guān)費用，2017年預(yù)算3.68萬元包含了環(huán)衛(wèi)局機關(guān)及下屬單位共4輛公務(wù)用車的相關(guān)費用；公務(wù)接待費6.01萬元，比上年減少16.05萬元，下降72.76%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待開支。 

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 

　　2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排123.95萬元，比上年增加8.95萬元，增長7.78%，主要由于2017年公務(wù)交通補貼列入到公用經(jīng)費中核算。其中：辦公費12.87萬元，手續(xù)費0.27萬元，水費2.77萬元，電費12.86萬元，郵電費11.37萬元，物業(yè)管理費0.60萬元，差旅費9.02萬元，因公出國（境）費用1.20萬元，維修（護）費8.70萬元，租賃費1.75萬元，培訓(xùn)費0.46萬元，公務(wù)接待費6.01萬元，專用材料3.56萬元，委托業(yè)務(wù)費1.00萬元，工會經(jīng)費4.21萬元，公務(wù)用車運行維護費3.68萬元，其他交通費用15.88萬元，其他商品和服務(wù)支出21.39萬元，其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）6.35萬元。 

　　四、政府采購情況 

　　2017年本部門政府采購安排1430.97萬元，其中：貨物類采購預(yù)算865.64萬元，服務(wù)類采購預(yù)算565.33萬元。 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截止2016年12月31日，本部門共有車輛84輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、特種專業(yè)技術(shù)用車80輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

　　六、預(yù)算績效信息公開情況 

　　2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。本年度項目績效目標覆蓋率100%，今年擬在保障環(huán)衛(wèi)工作正常運行的情況下，進一步按區(qū)的文件精神提高環(huán)衛(wèi)工人基本待遇。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　(一) 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

　　(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

　　(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 

　　(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

　　(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　(十)上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。 

　　(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

　　(十二)對下級單位補助支出:指對下級單位補助發(fā)生的支出 

　　(十三)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位接規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

　　(十四)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。