預(yù)算單位部門決算公開模板

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第一部分   江門市工商局蓬江分局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市工商局蓬江分局概況

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工商行政管理的法律、法規(guī)、方針、政策及地方法規(guī)、規(guī)章和制度；

2.組織管理轄區(qū)工商企業(yè)和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)人的登記注冊(cè)工作，依法核定注冊(cè)單位的名稱，頒布發(fā)有關(guān)證照；查處違反企業(yè)注冊(cè)管理法規(guī)的行為；

3.組織實(shí)施轄區(qū)各類市場(chǎng)（包括消費(fèi)品市場(chǎng)、生產(chǎn)資料市場(chǎng)、生產(chǎn)要素市場(chǎng)、文化市場(chǎng)及其他特殊市場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)秩序的規(guī)范管理和監(jiān)督；監(jiān)督管理租賃柜臺(tái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、商品展銷會(huì)和糧食等重要商品流通秩序；

4.組織監(jiān)督檢查轄區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，查處壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及其他市場(chǎng)交易違法違章交易案件，依法打擊流通領(lǐng)域的走私販私行為和經(jīng)濟(jì)違法違章行為；

5.依法保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，組織查處侵犯消費(fèi)者合法權(quán)益案件，組織轄區(qū)市場(chǎng)管理和商標(biāo)管理中的經(jīng)銷摻假及假冒產(chǎn)品行為；

6.組織管理轄區(qū)經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)；

7.依法監(jiān)督管理轄區(qū)經(jīng)濟(jì)合同，組織查處合同案件，打擊合同欺詐行為；組織管理動(dòng)產(chǎn)抵押物登記和以企業(yè)廠房等建筑物抵押登記工作；

8.監(jiān)督管理轄區(qū)廣告發(fā)布與廣告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，組織查處違法違章廣告；

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)商標(biāo)管理工作，組織查處商標(biāo)侵權(quán)案件、假冒商標(biāo)案件、商標(biāo)非法代理案件及其他商標(biāo)違法案件，保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)；監(jiān)督管理商標(biāo)印刷；

10.依法組織管理轄區(qū)個(gè)體工商戶、個(gè)人合伙企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，規(guī)范其經(jīng)營(yíng)行為，引導(dǎo)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入江門市工商局蓬江分局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，即江門市工商局蓬江分局局本級(jí)（含7個(gè)派出機(jī)構(gòu)）。本部門沒有下屬單位。

第二部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算表

        詳見附表。

第三部分   江門市工商局蓬江分局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市工商局蓬江分局2015年度總收入2763.72萬元，其中本年收入2763.72萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入2475.15萬元，比上年決算數(shù)增加147.94萬元，增長(zhǎng)6.36%。主要原因：加大了對(duì)基本支出經(jīng)費(fèi)的保障力度。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年一致。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年一致。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年一致。

5．其他收入288.57萬元，比上年決算數(shù)增加239.39萬元，增長(zhǎng)486.76%。主要原因：得到地方財(cái)政大力支持。

（二）年度支出總體情況

江門市工商局蓬江分局2015年度總支出2,807.84萬元，其中本年支出2,807.84萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2774.92萬元，主要用于行政運(yùn)行2487.27萬元、一般行政管理事務(wù)支出8萬元、執(zhí)法辦案支出11.29萬元、信息化建設(shè)21萬元、其他工商行政管理事務(wù)支出243.36萬元，比上年決算數(shù)增加217.55萬元，增長(zhǎng)8.51%，主要原因是2015年人員工資待遇的調(diào)整增加人員支出和2015年項(xiàng)目支出比2014年多造成。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.91萬元，主要支出項(xiàng)退休人員方面的支出，比上年決算數(shù)增加11.71萬元，增長(zhǎng)55.24%，主要原因是經(jīng)費(fèi)核定的口徑發(fā)生變化，把原來納入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的離退休經(jīng)費(fèi)調(diào)整到該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)來核算。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

江門市工商局蓬江分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2,475.15萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,475.15萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加147.94 萬元，增長(zhǎng)6.36%；主要原因一是年中人員工資福利支出由于政策性調(diào)整增加；二是省財(cái)政年中下達(dá)辦案經(jīng)費(fèi)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年一致。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

江門市工商局蓬江分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2524.69萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2524.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加391.12萬元，增長(zhǎng)18.33%；主要原因一是年中人員工資福利支出由于政策性調(diào)整增加；二是省財(cái)政年中下達(dá)辦案經(jīng)費(fèi)支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年一致。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）2487.78萬元，主要用于人員支出、公用支出、執(zhí)法辦案及信息化建設(shè)等方面的支出；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）4萬元，主要用于緝私辦案方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）32.91萬元，主要用于退休人員方面的支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

江門市工商局蓬江分局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為45.27萬元，完成預(yù)算50.77萬元的89.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0.77萬元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為43.68萬元，完成預(yù)算40萬元的109.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算10萬元的15.90%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算節(jié)約。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少30.04萬元，下降39.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少29.73萬元，下降40.50 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.32萬元，下降16.75%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.68萬元，占96.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.59萬元，占2.51%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.68萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出43.68萬元，2015年局機(jī)關(guān)（含7個(gè)派出機(jī)構(gòu)）公務(wù)用車保有量為17輛，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、執(zhí)法執(zhí)勤。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.59萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局（含7個(gè)派出機(jī)構(gòu)）共接待國(guó)外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待10次，接待人數(shù)共270人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.14萬元，比上年增加187.43萬元，降低165.07%。主要原因是：2015年與2014年經(jīng)費(fèi)下達(dá)口徑不一致。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額67.14萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67.14萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.14萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額67.14萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。

2015年本部門為省垂直管理單位，由廣東省工商局組織對(duì)本部門開展績(jī)效管理工作，向省財(cái)政廳上報(bào)績(jī)效管理目標(biāo)。根據(jù)省財(cái)政預(yù)算管理要求，需對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在500萬元以上項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，本部門沒有相關(guān)達(dá)標(biāo)項(xiàng)目。本部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）工商行政管理事務(wù)（款）：反映工商行政管理事務(wù)方面的支出。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。