目      錄 

　　第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

　　一、 部門職責 

　　二、 機構設置 

　　第二部分  江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算情況說明 

　　                        詳見附件 

　　第四部分  名詞解釋 

　　 第一部分  江門市蓬江區(qū)司法局概況 

　　（一）部門主要職責 

　　江門市蓬江區(qū)司法局的主要職能是基層法律服務、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作；法制宣傳、普及法律常識、依法治理；律師工作、管理社會法律服務機構；公證業(yè)務活動；法律援助工作；公職律師事務所工作等。 

　　1、貫徹執(zhí)行中央、省和市有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關地方性司法行政規(guī)范性文件，擬訂全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。 

　　2、指導、監(jiān)督、管理基層司法所建設、基層法律服務、人民調(diào)解、社區(qū)矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作，參與社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定和協(xié)助開展信訪工作。 

　　3、負責全區(qū)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作。 

　　4、指導、監(jiān)督和管理公證、律師工作及其業(yè)務活動，協(xié)助管理社會法律服務機構；監(jiān)督、管理公證機構。 

　　5、指導、監(jiān)督和管理全區(qū)法律援助工作。 

　　6、指導、監(jiān)督和管理公職律師事務所工作。 

　　7、負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設、思想政治和人事管理工作。 

　　8、依法承擔全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警用物資工作。 

　　9、協(xié)助組織實施國家司法考試工作。 

　　10、承辦區(qū)人民政府和市司法局交辦的其他事項。 

　　（二）機構設置 

　　按照部門決算編報要求，納入江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算編報范圍的單位共2個，包括江門市蓬江區(qū)司法局本級、下屬1個參公事業(yè)單位江門市蓬江區(qū)公職律師事務所。 

　　第二部分   江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算表 

　　說見附件 

　　第三部分   江門市蓬江區(qū)司法局2016年部門決算情況說明 

　　一、2016年度收入支出決算總體情況說明 

　　（一）年度收入總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)司法局年度總收入979.38萬元，其中本年收入979.38萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入974.41萬元，比2015年決算數(shù)增加238.7萬元，增長32.44 %。主要原因：一是人員增加，二是專項經(jīng)費增加。 

　　2．其他收入4.96萬元，比2015年決算數(shù)減少6.69萬元，下降57.4%。主要原因：市直和外單位劃入的項目資金減少。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　江門市蓬江區(qū)司法局年度總總支出976.12萬元，其中本年支出976.12萬元。具體情況如下： 

　　1.公共安全支出867.1萬元，主要用于行政運行633.5萬元、基層司法業(yè)務56萬元、普法宣傳15萬元、法律援助157.6萬元、維穩(wěn)律師團5萬元（列出主要項目支出），比2015年決算數(shù)增加191.44萬元，增長28.33%，主要原因是專項經(jīng)費和實有人員增加。 

　　2.社會保障和就業(yè)支出34.32萬元，主要支出項目有退休費支出，比2015年決算數(shù)增加9.83萬元，增長40.14%，主要原因是退休人員增加。 

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元，主要支出項目是行政單位的醫(yī)療費，比2015年決算數(shù)增加0.1萬，增長2.56%，主要是實有人數(shù)增加。 

　　4.住房保障支出67.56萬元，主要支出項目有住房公積金和維修基金，比2015年決算數(shù)增加11.86萬元，增長21.29%，主要原因是實有人員增加，基數(shù)調(diào)整等。 

　　二、2016年度財政撥款收入支出總表說明 

　　（一）2016年度財政撥款收入說明 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2016年度財政撥款收入合計974.41萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入974.41萬元，比年初預算數(shù)增加201.28萬元，增長16.03 %；主要原因是：一村（社區(qū)）一法律專項經(jīng)費141萬為市財政撥款資金，不列入預算；實有人人數(shù)增加等。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，和年初預算數(shù)一樣。 

　　（二）2016年度財政撥款支出說明 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2016年度財政撥款支出合計972.99萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出972.99萬元，比年初預算數(shù)增加199.86萬元，增長25.85 %；主要原因是一村（社區(qū)）一法律專項經(jīng)費141萬為市財政劃撥資金，不列入預算；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，和年初預算數(shù)一樣。 

　　分功能科目看，公共安全支出867.1萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、法律援助等；社會保障和就業(yè)支出34.32萬元，主要用于退休人員支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出；住房保障支出67.56元，主要用于住房公積金和維修基金支出。 

　　三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　江門市蓬江區(qū)司法局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.43萬元，完成預算10.8萬元的50.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.39萬元，完成預算5萬元的47.8 %；公務接待費支出決算為3.04萬元，完成預算5.8萬元的52.41%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

　　與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年減少4.51萬元，下降45.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.23萬元，下降57.47 %；公務接待費支出決算減少1.28萬元，下降29.63%。因公出國（境）費支出均為0，沒有增減；公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因減少公車和相關費用；公務接待費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務接待。 

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.39萬元，占44.01%；公務接待費支出3.04萬元，占55.99 %。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。 

　　2.公務用車購置及運行維護費支出2.39萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0 輛；公務用車運行及維護支出2.39萬元，2016年局機關及下屬1個參公單位公務用車保有量為2輛，主要用于車輛的保險、油費、維修保養(yǎng)等。 

　　3.公務接待費支出3.04萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬1個參公事業(yè)單位發(fā)生沒有接訪國外來訪團0個，來訪外賓0人；國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共382人，主要包括交叉檢查接待費用等。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況 

　　2016年本部門機關運行經(jīng)費支出79.81萬元，比2015上年增加20.02萬元，增長33.48%。主要原因是：其他交通費用的增加。 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2016年本部門政府采購支出總額9.81萬元，其中：政府采購貨物支出9.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

　　（四）預算績效管理工作開展情況。 

　　2016年，本部門共組織對0個項目進行預算績效評價。 

　　    1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，自評覆蓋率達到0%。 

　　共組織對0個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。 

　　組織對0個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出0萬元。 

　　2．部門決算中項目績效自評結果：無。 

　　3．重點項目績效評價報告：無。 

　　4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：無。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減） 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

　　八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　江門市蓬江區(qū)司法局部門決算表（2016年）.xlsx