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第一部分  蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015概況

（一）部門主要職責

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)工作的職能部門。納入部門決算編制行政（事業(yè)）單位共4個，包括：江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局、江門市公安局森林分局蓬江派出所、江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所、江門市蓬江區(qū)天沙河管理處。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、水產(chǎn)和農(nóng)村工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和實施辦法并組織實施。組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的調查研究并提出政策建議，指導農(nóng)村體制改革。引導農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結構調整，指導農(nóng)業(yè)標準化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)村合作經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導全區(qū)農(nóng)村土地承包、經(jīng)營流轉和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理；指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔工作；負責農(nóng)村扶貧開發(fā)和指導革命老區(qū)建設工作。承擔推進全區(qū)林業(yè)體制改革工作；組織、指導開展全區(qū)植樹造林；承擔森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的職責；組織、指導和監(jiān)督全區(qū)陸生野生動植物資源的保護和開發(fā)利用。統(tǒng)籌全區(qū)水利建設和管理，負責水資源保護監(jiān)督管理和水土保持工作，組織水土流失的監(jiān)測和綜合防治。負責農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)機等法律法規(guī)的組織實施，依法查處違法行為；負責農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)質量和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；依法組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)測管理。承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利突發(fā)公共事件應急管理，組織、協(xié)調水利“三防”、森林防火和動物防疫工作；承擔農(nóng)業(yè)防災減災和災后復產(chǎn)工作。管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作有關信息，負責相關業(yè)務報表統(tǒng)計工作。組織、指導農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、水產(chǎn)在科技、教育等領域的合作與交流。承辦區(qū)人民政府和市農(nóng)業(yè)局（市委農(nóng)村工作辦公室）、市林業(yè)和園林局、市水務局、市海洋與漁業(yè)局交辦的其他事項。

江門市公安局森林分局蓬江派出所為蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局直屬行政單位，副科級。主要職能是負責依法保護森林資源，預防、制止和懲治破壞森林資源的違法犯罪行動，維護林區(qū)社會治安秩序；依法管理派出所的槍支、彈藥、警用物資裝備等。

江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所是區(qū)農(nóng)林和水務局下屬單位，為參照公務員法管理的事業(yè)單位，正股級，加掛江門市蓬江區(qū)動物疫病預防控制中心牌子。主要職能是負責動物、動物產(chǎn)品的檢疫及其監(jiān)督管理工作；負責動物防疫監(jiān)督管理執(zhí)法工作，承擔動物疫病的監(jiān)測、檢測、診斷、流行病學調查、疫情報告以及其他預防、控制等技術工作；負責養(yǎng)殖環(huán)節(jié)鄉(xiāng)村獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督執(zhí)法工作；承擔初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)測工作；編制初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質量安全監(jiān)測工作方案并實施，負責初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質量檢測體系建設的監(jiān)督和指導；承擔區(qū)農(nóng)林和水務局交辦的其他事項。

江門市蓬江區(qū)天沙河管理處是區(qū)農(nóng)林和水務局下屬事業(yè)單位，正股級，主要職能是按照省定防洪標準，制定天沙河建設規(guī)劃，并組織實施；對天沙河保護范圍內(nèi)的河道、灘地、水利工程建筑物和有關水利設施進行維護管理；負責天沙河所有工程資料歸檔、保存和管理。

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入我部門江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2016年部門決算編報范圍的單位共4個，包括本級行政單位江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局，機關編制人數(shù)17人，實有17人，離退休18人。下屬單位：江門市公安局森林分局蓬江派出所，行政單位，副科級，編制人數(shù)4人，實有4人；江門市蓬江區(qū)動植物防疫檢驗監(jiān)督所，參照公務員管理事業(yè)單位，編制人數(shù)7人，實有6人；江門市蓬江區(qū)天沙河管理處，編制人數(shù)14人，實有14人。

第二部分  蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年部門決算表

第三部分蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年度總收入 17884.78萬元，其中本年收入17884.78  萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入14546.78萬元，比2014年決算數(shù)減少1810.66萬元，減少11.07%。主要原因：一是水利項目資金減少，二是扶貧專項資金減少。

2．其他收入3338 萬元，比2014年決算數(shù)減少4856.67萬元，下降31.27 %。主要原因：減少其他林業(yè)資金。

（二）年度支出總體情況

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年度總支出19196.63  萬元，其中本年支出 19196.63  萬元。具體情況如下：

1. 社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出 156.39 萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休費、水庫移民補助、其他社會保障和就業(yè)支出，比2014年決算數(shù)減少2.53 萬元，下降1.59%，主要原因是水庫移民補助支出減少。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.6  萬元，主要支出項目有在職干部和離退休干部醫(yī)療費，比2014年決算數(shù)減少67.88 萬元，下降78.49%，主要原因是增加離退休干部醫(yī)療費。

3. 節(jié)能環(huán)保支出409萬元，主要支出項目有水體污染防治，

比2014年決算數(shù)增加409 萬元，增加100%，主要原因是2015年增加了該項資金。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出305.31萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出和土地整理支出，比2014年決算數(shù)減少29.72萬元，減少8.87%，主要原因是減少農(nóng)田水利建設資金安排的支出。

5. 農(nóng)林水支出17887.74萬元，主要支出項目有農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和扶貧支出等，比2014年決算數(shù)增加4242.57萬元，增加31.09%，主要原因是增加水利工程建設資金等支出。

6. 商業(yè)服務業(yè)等支出212.18萬元，比2014年決算數(shù)減少188.51萬元，減少47.05%。

7. 住房保障支出44.87萬元，主要支出項目有住房公積金支出和購房補貼支出，比2014年決算數(shù)增加3.44萬元，增加8.3%，主要原因是增加了住房公積金支出。

8. 糧油物資儲備支出8.54萬元，主要支出項目糧食風險基金，比2014年決算數(shù)增加8.54萬元，增加100%。

9. 其他支出154萬元，比2014年決算數(shù)減少778.11萬元，減少83.48%。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年度財政撥款收入合計 14546.77萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入14315.55 萬元，比年初預算數(shù)增加1674.99萬元，增加13.26%；主要原因是主要原因是調整預算時增加了預算收入；政府性基金預算財政撥款收入231.22 萬元，比年初預算數(shù)增加231.22萬元，增長100 %；主要原因是調整預算時增加了預算收入。

（二）2015年度財政撥款支出說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年度財政撥款支出合計 15089.1萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出14857.88 萬元，比年初預算數(shù)增加2217.32 萬元，增長17.54%；主要原因是調整預算時增加了預算收入和從上年結轉結余中支出了部分資金；政府性基金預算財政撥款支出231.22 萬元，比年初預算數(shù)增加231.22 萬元，增長100 %；主要原因是調整預算時增加了預算支出。

分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出 156.39 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.6  萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出222萬元，農(nóng)林水支出14483.02萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出10.22萬元，住房保障支出44.87萬元，其他支出154萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 22.82萬元，完成預算 萬元的 %。其中：因公出國（境）費支出決算為  0萬元，完成預算 0萬元的 %；公務用車購置及運行維護費支出決算為 18.13 萬元，完成預算 23萬元的78.83 %；公務接待費支出決算為4.69  萬元，完成預算8 萬元的58.63 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出18.13 萬元，占 79.45%；公務接待費支出4.69 萬元，占20.55 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0  萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關及下屬0個單位出國團組 0 個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出 18.13 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0  輛；公務用車運行及維護支出 18.13萬元，2015年局機關及下屬4個單位公務用車保有量為 9 輛，主要用于主要用于一般公務和執(zhí)法執(zhí)勤；。

3.公務接待費支出4.69  萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關及下屬4個單位共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 87次，接待人數(shù)共 925 人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出60.79萬元，比2014年增加3.94萬元，增長6.93%。主要原因是：人員增加，增加公用經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額89.56萬元，其中：政府采購貨物支出89.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車8輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

     2015年一般公共預算財政專項資金納入事前事后績效評價。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

江門市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務局

2016年9月26日