第二部分  2017年部門(mén)預(yù)算表

第三部分  2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門(mén)收入預(yù)算9280.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入9279.68萬(wàn)元，占99.99%，比2016年減少3323.28萬(wàn)元，主要原因是減少江門(mén)市植物園建設(shè)經(jīng)費(fèi)、黑臭水體農(nóng)業(yè)源整治經(jīng)費(fèi)、水利工程建設(shè)資金等項(xiàng)目資金；基金預(yù)算收入0.72萬(wàn)元，占0.01%，比2016年減少0.64萬(wàn)元，主要原因是減少水庫(kù)移民扶助基金。

  2017年部門(mén)支出預(yù)算9280.4萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出180.88萬(wàn)元，占1.95%，比2016年增加6.5萬(wàn)元，主要原因是社保繳費(fèi)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.9萬(wàn)元，占0.07%，比2016年增加0.6萬(wàn)元，主要原因是人員增加；農(nóng)林水（類）支出7309.1萬(wàn)元，占78.76%，比2016年減少4951.71萬(wàn)元，主要原因是減少江門(mén)市植物園建設(shè)經(jīng)費(fèi)、黑臭水體農(nóng)業(yè)源整治經(jīng)費(fèi)、水利工程建設(shè)資金等項(xiàng)目資金；文化體育與傳媒支出1403.5萬(wàn)元，占15.13%，比2016年增加1403.5萬(wàn)元，主要原因是增加創(chuàng)森建設(shè)及管理經(jīng)費(fèi)和公園建設(shè)及管理經(jīng)費(fèi)支出；住房保障（類）支出83.72萬(wàn)元，占0.9%，比2016年增加36.89萬(wàn)元，主要原因是增加了住房公積金的支出；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出1萬(wàn)元，占0.01%，與2016年持平；債務(wù)付息支出295.3，占3.18%，比2016年增加295.3萬(wàn)元，主要是置換債券產(chǎn)生的利息支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21.5萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，下降24.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加因公出國(guó)（境）考察的項(xiàng)目；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，下降23.81%，主要原因是公車(chē)改革車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，下降66.67%，主要原因是農(nóng)林水事務(wù)接待減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排112.7萬(wàn)元，比2016年增加49.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.89%，主要原因是2017年將交通補(bǔ)貼歸入公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算，并2017年增加了編制人數(shù)。其中：辦公費(fèi)12.38萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)7.9萬(wàn)元，郵電費(fèi)12.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)3萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)1.8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，福利費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用21.54萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11.18萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排485.7萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算323.7萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算162萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月1日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年農(nóng)林和水務(wù)局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3601.26萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  江門(mén)市蓬江區(qū)農(nóng)林和水務(wù)局

                        2017年3月10日