2017年度江門市蓬江區(qū)檔案局預(yù)算公開

　　目 錄 　　 

　　第一部分 蓬江區(qū)檔案局概況 

　　一、主要職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　第二部分 2017年部門預(yù)算表 

　　一、收支總體情況表 

　　二、收入總體情況表 

　　三、支出總體情況表 

　　四、財政撥款收支總體情況表 

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） 

　　八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 

　　九、政府性基金預(yù)算支出情況表 

　　十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 

　　十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 　 

　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第一部分 蓬江區(qū)檔案局概況 　　 

　　一、主要職能 

　　蓬江區(qū)檔案局是負(fù)責(zé)《檔案法》執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務(wù)規(guī)范；監(jiān)督、指導(dǎo)本區(qū)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作；收集和接收本區(qū)范圍內(nèi)各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案，對所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的整理和保管，并做好檔案利用服務(wù)工作；建立電子文檔數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)檔案信息化；建設(shè)檔案信息網(wǎng)站，運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向社會公眾提供檔案信息資源；開展公開現(xiàn)行文件查詢服務(wù)工作；公布開放檔案，編輯出版檔案史料及信息，參與本市史志的編修工作；開發(fā)檔案信息資源，為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項工作服務(wù)；負(fù)責(zé)地方志、年鑒和區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室文件資料的歸檔工作；承辦區(qū)委、區(qū)人民政府及區(qū)委（區(qū)人民政府）辦公室交辦的其他事項。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。 

　?。ǘ┍静块T內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)檔案管理股、監(jiān)督指導(dǎo)股（志鑒股）2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。編制5人，實(shí)有12人，雇傭人員6人。 

　　第二部分 2017年部門預(yù)算表 

　　見附件 

　　第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2017年本部門收入預(yù)算253.6萬元，比上年增加71.6萬元，增長28.23%，主要原因是本年度數(shù)字檔案館建設(shè)工作需要及館藏檔案增加、地方志工作經(jīng)費(fèi)需要增加；支出預(yù)算253.6萬元，比上年增加71.6萬元，增長28.23%，主要原因是檔案館庫日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、館藏檔案保護(hù)、購買檔案用品經(jīng)費(fèi)、設(shè)備購置工作經(jīng)費(fèi)，地方志工作經(jīng)費(fèi)增加。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1萬元，比上年減少4萬元，減少400%，主要原因是部分接待工作有區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)府辦領(lǐng)導(dǎo)參加，故部分接待費(fèi)用在區(qū)政府辦公室經(jīng)費(fèi)中列支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年減少4萬元，減少400 %，主要原因是部分接待工作有區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及區(qū)府辦領(lǐng)導(dǎo)參加，故部分接待費(fèi)用在區(qū)政府辦公室經(jīng)費(fèi)中列支。 　　 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　 2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12萬元，與上年保持不變。其中：辦公費(fèi)12萬元，沒有印刷費(fèi)，沒有郵電費(fèi)，沒有差旅費(fèi)，沒有會議費(fèi)，沒有福利費(fèi)，沒有日常維修費(fèi)，沒有專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)，沒有辦公用房水電費(fèi)，沒有辦公用房取暖費(fèi)，沒有辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。 

　　四、政府采購情況 

　　 2017年本部門政府采購安排5.95萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5.95萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2016年12月30日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：0萬元，分布構(gòu)成情況為：0萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：0萬元，資產(chǎn)變動情況為：0萬元。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　　六、預(yù)算績效信息公開情況 

　　2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況：項目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款57.3萬元。 

　　第四部分名詞解釋 

　　(一) 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　                                                                                                            （四）國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。